BDG 2000: ANALISI PRINCIPALI DELTA SU BDG 1999 |
(in milioni) |
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ENTRATE |
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GABINETTO |
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contributo Universitą e Fondazioni bancarie |
4.000 |
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AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI |
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utili Seabo: (di cui -861 assestati in corso d'anno con consuntivo definitivo) nel 1999 |
-2.000 |
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(24 mesi 1997 e 1998) nel 2000 (18 mesi da 1/1/1999 - 30/6/2000) |
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utili da Societą collegate |
1.300 |
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RAGIONERIA |
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trasferimenti Stato fondo ordinario (assestati nel 1999 in corso d'anno) |
2.500 |
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trasferimenti Stato concorso mutui |
-8.718 |
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trasferimenti Stato per Bologna 2000 (prima annualitą) |
2.000 |
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interessi |
1.400 |
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concessione beni in uso a Seabo |
-456 |
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IVA vedi maggiori uscite |
2.051 |
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diritti diversi per effetto Bassanini |
-607 |
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contributo Regione per Bologna 2000 (trasferimento al Comitato contabilizzato nel 1999 |
6.995 |
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a carico del bilancio comunale) |
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rimborso spese |
-2.738 |
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ACQUISTI |
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rimborso elezioni |
500 |
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ENTRATE E PATRIMONIO |
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ICIAP |
-550 |
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ICI: -3.400 aumento detrazione prima casa di L. 30mila, -1.150 riduzione aliquota su immobili locati a |
-3.890 |
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canoni concordati al 3,5, -700 riduzione aliquota su garage collegati ad abitazione principale, |
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+1.360 variazione base imponibile/recupero evasione e elusione |
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IRPEF addizionale comunale 0,2% |
22.000 |
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canoni occupazione spazi anche vs. proventi Traffico e trasporti |
-1.780 |
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fitti immobili abitativi: Istat |
233 |
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fitti immobili commerciali: compresi conferimenti ad ATC e trattativa Arstud |
1.679 |
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trasferimento CAAB e CMLC |
-236 |
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LAVORI PUBBLICI |
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conclusione accordo Telecom |
-1.500 |
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SISTEMI INFORMATIVI |
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Ausl e altri proventi |
-520 |
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CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' |
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contributi a U.C.al netto di +562 da Organizzazione decentrata |
956 |
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ISTRUZIONE E SPORT |
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ritiro delega Regione per formazione professionale U.C. |
-1.000 |
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proventi refezione: recupero crediti anni precedenti |
1.200 |
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proventi nidi: di cui -1.050 riduzione tariffe del 15% |
-1.250 |
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contributo Regione gestione servizi |
-700 |
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TRAFFICO E TRASPORTI |
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parcheggi Michelino/Zona Fiera e Staveco a regime (vedi anche canoni occupazioni spazi da Entrate |
2.327 |
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e patrimonio) |
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POLIZIA MUNICIPALE |
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multe |
-3.000 |
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proventi rimozione per effetto riduzione tariffe da provvedimento legislativo |
-1.850 |
|
SOCIO SANITARIO |
||
proventi servizi anziani |
-200 |
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riduzione contributo Regione per gestione servizi |
-900 |
|
contributo Ausl per assistenza domiciliare integrata e centri diurni |
-450 |
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ORGANIZZAZIONE DECENTRATA |
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rivalse case di riposo e altro |
400 |
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Altro (di cui -333 U.C.) |
1.057 |
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Oneri di urbanizzazione |
-100 |
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TOTALE ENTRATE |
18.153 |
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U.C. = uscita corrispondente |
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USCITE |
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PERSONALE |
8.100 |
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aumento 25 annualitą medie |
1.100 |
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applicazione contrattuale 1999 e 2000 e salario accessorio |
10.500 |
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personale a tempo determinato e consultazione elettorali |
-3.500 |
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ECONOMATO |
2.856 |
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CONSUMI: +1.268 contenitori culturali, +520 nuova sede uffici giudiz., +1.076 produzione pasti per |
3.863 |
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aumento prodotti biologici e utenti, +582 assicurazioni, +200 inserzioni, +217 altro |
||
UTENZE: energia elettrica e altro (compresi contenitori culturali e nuova sede uffici giudiziari) |
493 |
|
CONSULTAZIONI ELETTORALI |
-1.500 |
|
CONSUMI SPECIFICI |
8.013 |
|
LAVORI PUBBLICI |
||
Lavori pubblici: incarichi e altro |
668 |
|
Lavori pubblici: E.C. |
-130 |
|
Manutenzione: E.C. (illuminazione) |
200 |
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Manutenzione: -3.000 verde, +1.280 edilizia, +290 illuminazione, +1.271 segnaletica e semafori |
-159 |
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SISTEMI INFORMATIVI |
||
Euro |
750 |
|
ECONOMIA |
||
turismo vs. capitale sociale agenzia BoTurismo S.r.l. e Comitato Bologna 2000 |
-233 |
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interventi per microimprese e lavoro autonomo |
433 |
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CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' |
||
E.C. |
685 |
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Bo Est vs. Comitato Bologna 2000 |
-839 |
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attivitą teatrali |
745 |
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Sala Borsa: allestimenti e gestione da novembre |
1.271 |
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ISTRUZIONE E SPORT |
||
ritiro delega Regione formazione professionale E.C. |
-1.000 |
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formazione professionale: altro |
-115 |
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E.C. |
235 |
|
nidi in convenzione |
190 |
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scambi internazionali e istituzioni estive |
105 |
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convenzioni piscine |
-300 |
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gestione impianti sportivi e promozione |
193 |
|
SOCIO SANITARIO |
||
servizi funerari |
570 |
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minori e famiglie: (-420 E.C.) contributi libere scelte di maternitą, prestiti sull'onore, strutture, ecc. |
303 |
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anziani: accantonamento per potenziamento assistenza domiciliare da assegnare ai Quartieri in corso d'anno |
300 |
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adulti: Casa del riposo notturno +267, Centro diurno via del Porto +118, bagni pubblici +120, trasporto |
810 |
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scolastico per minori profughi +130, servizi riparo notturno via F.lli Rosselli +75, altro +100, -10 E.C. |
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handicap gestione Ausl: delta consuntivo 98 consolidato +600, operatori in convenzione +600, |
2.056 |
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apertura n. 3 RSA residenziali e diurne +856 |
||
servizi per l'immigrazione |
170 |
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AMBIENTE E TERRITORIO |
||
conclusione condoni |
-1.715 |
|
urbanistica |
269 |
|
S.i.t. |
150 |
|
ORGANIZZAZIONE DECENTRATA |
||
(Nel corso del 1999 le risorse dei Quartieri sono diminuite, rispetto al Bdg iniziale, di 1,350mld per effetto del |
||
ritardo dell'apertura delle RSA e del progetto di assistenza domiciliare accreditata) |
||
E.C. |
63 |
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interventi promozionali e spese di funzionamento |
546 |
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servizi residenziali: case di riposo |
-1.275 |
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servizi residenziali: case protette e RSA (apertura 2 strutture comunali) |
1.244 |
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assistenza domiciliare: +13.000 ore previste in convenzione e revisione prezzi convenzione a |
670 |
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regime (ulteriore potenziamento per 300 ml transitoriamente attribuiti al Settore Socio sanitario) |
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assistenza domiciliare accreditata vs. sperimentazione Fondazione Rolo |
-1.500 |
|
centri diurni: nuovi centri diurni a regime (di cui 380 ml per il nuovo centro diurno del Quartiere |
779 |
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Savena transitoriamente mantenuti al Coordinamento Quartieri) |
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altri servizi assistenziali |
354 |
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servizi educativi (handicap e diritto allo studio) |
470 |
|
impianti sportivi: convenzioni Agisbo su base annua |
429 |
|
servizi cultura e giovani |
297 |
|
altro |
69 |
|
Altro consumi specifici |
255 |
|
ALTRE SPESE |
-6.036 |
|
rimborso prestiti: -7.306 interessi, -2.945 quote capitale |
-10.251 |
|
IVA vedi entrata |
3.289 |
|
fondo di riserva |
471 |
|
oneri previdenziali per incarichi coordinati e continuativi |
300 |
|
servizi igiene pubblica (Seabo) |
800 |
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cogeneratore Fossolo (Seabo) |
700 |
|
spese condominiali |
485 |
|
incasso ruoli |
-830 |
|
tributi inesigibili e rimborsi |
-1.000 |
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FITTI (di cui 592 uffici giudiziari) |
920 |
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AMMORTAMENTI (3.940 beni immobili, 360 beni mobili) |
4.300 |
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TOTALE USCITE |
18.153 |
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E.C. = entrate corrispondenti |