Consuntivo di contabilità analitica 2001

ACQUISTI
Commento

Le variazioni principali riguardano i costi diretti, soprattutto per le voci di costo relative a consumi ed utenze (rispettivamente +51,7% e +49,7% in

confronto alle stesse voci nel 1998).

-Aumento costi personale (assegnazioni temporanee distaccati):+100 milioni rispetto a 99

-Minori consumi :inserzioni -50 milioni rispetto

Rispetto al ‘98, si registra un aumento consistente dovuto principalmente a:

Spese per elezioni (non presenti nel ‘98): + 4 mld

Costi vari comunali non ripartiti: + 2,8 mld di cui:

Assicurazioni R.C. e varie: + 630 ml (nuove gare)

Servizi fotocopiatura ed estintori: + 400 ml, a causa dell’avvio della gestione con SAP questi costi non sono stati imputati ai centri di costo utilizzatori come avveniva gli anni precedenti, ma lasciati in capo a settore Acquisti (per il solo anno 1999).

Utenze: + 1,4 mld, differenza tra impegnato 1999 ed elaborazione da SAP dei dati del fatturato eseguita a febbraio 2000

Consumi: + 400 ml, differenza tra impegnato 1999 ed elaborazione da SAP dei dati del fatturato eseguita a febbraio 2000

Rispetto al ‘98 i consumi economali aumentano a causa di:

Rimanenze stock (ordini a magazzino non scaricati in SAP non rilevabili in SIEC): +187 ml

Residui su finanziamenti di titolo II per sostituzione veicoli alla data di consuntivazione (utilizzati in seguito): +200 ml

Il decremento nelle spese per il personale è dovuto a pensionamenti degli addetti alla gestione veicoli / trasporti (da ultima parte dell’anno): -100 ml

Aumento nei consumi economali dovuto a incremento utenza, qualità/servizi e scorte per fine contratto e millenium bug: +1 mld rispetto ‘98

Attrezzature per CCP Casteldebole di prossima riapertura su titolo II: +175 ml rispetto a ‘98.

Aumento costi generali (parte consumi): +150 ml rispetto ‘98

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