Allegato 3 |
Il BUDGET 2001 E IL PIANO POLIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI E DEGLI INVESTIMENTI 2001-2003
La proposta di bilancio/budget per lanno 2001 e di Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti per il triennio 2001-2003 è contenuta in dettaglio nei documenti già presentati al Consiglio.
In questa sede ci limiteremo a richiamare i dati più significativi relativi alle:
- |
entrate correnti |
- |
spese correnti |
- |
spese di investimento (vedi anche Tavola 1). |
1. Le entrate correnti
Le entrate ordinarie e straordinarie (destinate a spese comprese nel bilancio economico) previste per il 2001 ammontano complessivamente a 853,5 miliardi, con una variazione di 22,3 miliardi (+2,7%) rispetto al dato di budget 2000.
Per una corretta comprensione di questo confronto bisogna rilevare che nel corso del 2000 le entrate previste sono salite da 831,2 miliardi (dato di budget) a 870,8 (dato di PRC2), per effetto dellapplicazione dellavanzo di amministrazione 1999 (12 miliardi) e di altre maggiori entrate, prevalentemente di carattere straordinario e/o con vincoli di reimpiego (quali ad esempio i contributi regionali per il fondo sociale per laffitto pari a 10,2 miliardi e per le attività del Comitato Bologna 2000 pari a 7 miliardi).
Una dettagliata analisi dell'evoluzione prevista per le varie voci di entrata è contenuta nel documento di budget.
In questa sede ci limiteremo a ricordare le tendenze più rilevanti:
- |
il consolidamento dei trasferimenti statali correnti (fondi ordinario, consolidato e perequativo fiscale) che nel 2001 dovrebbero ammontare a 165,8 miliardi (compresi 29,5 miliardi di ex compartecipazione IRAP trasferiti sul fondo ordinario): l'ipotesi contenuta nel documento di budget è, infatti, quella di un incremento del fondo ordinario di 3 miliardi (esclusa la compensazione per lex compartecipazione IRAP e tenuto conto della riduzione dei trasferimenti legata al passaggio allo Stato di 291 dipendenti ATA e del recupero per la riduzione delladdizionale ENEL) rispetto al budget 2000 e di uninvarianza nominale del fondo consolidato (30,1 miliardi) e del fondo perequativo degli squilibri fiscali (1,4 miliardi); |
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- |
l'ulteriore calo del contributo statale per lo sviluppo degli investimenti che, a seguito dell'estinzione di mutui contratti in anni precedenti e assistiti da tale contributo, si riduce da 33 miliardi nel 2000 a 28,5 nel 2001 (-4,5 miliardi); |
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- |
liscrizione nel bilancio 2001 della seconda annualità del contributo statale di 2 miliardi (concesso per 20 anni) per gli oneri connessi agli interventi realizzati su immobili di interesse storico-artistico nellambito del programma "Bologna 2000 capitale europea della cultura". Il complesso dei fondi trasferiti dallo Stato a vario titolo dovrebbe quindi ammontare nel 2001 a 208,8 miliardi e rappresenta ormai solamente il 24,5% del totale delle entrate comunali; |
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- |
la previsione di trasferimenti regionali finalizzati per la gestione dei servizi e per funzioni delegate per complessivi 12,3 miliardi (di cui 10,2 miliardi quale contributo della Regione nella misura dell85% al fondo sociale per laffitto previsto complessivamente in 12 miliardi per il 2001); |
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- |
la decisione di confermare nel 2001 lapplicazione delladdizionale IRPEF nella misura dello 0,2% del reddito imponibile dei cittadini aventi domicilio fiscale nel comune con introito previsto pari a 22 miliardi (a questo proposito vedi anche Grafico 1 che evidenzia le aliquote delladdizionale IRPEF applicate nel 2000 nelle principali città italiane); |
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- |
la sostanziale stabilità del gettito dell'ICI (dai 254,8 miliardi del budget 2000 ai 255,3 miliardi nel budget 2001): nel prossimo anno sono previste nuove agevolazioni (totale esenzione dallimposta degli immobili locati a canone concertato ed equiparazione alla prima casa delle abitazioni date in uso gratuito ai parenti di primo grado) compensate dallassoggettamento a tassazione di nuovo imponibile ICI (a questo proposito vedi anche Grafici 2 e 3, che confrontano le aliquote ICI ordinarie e relative alla sola abitazione principale applicate da Bologna negli ultimi tre anni con quelle delle principali città italiane); |
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- |
laumento nel 2001 del gettito atteso dalla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (+2,5% pari a 2,3 miliardi), a fronte anche dello sviluppo di nuovi servizi, e la sostanziale invarianza delle altre imposte e tasse locali (es.: imposta sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, ecc.); |
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- |
la riduzione rispetto al budget 2000 di 1,1 miliardi del gettito atteso per laddizionale ENEL; |
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- |
lincremento dei proventi relativi alla refezione scolastica, dovuto per 720 milioni allassoggettamento allIVA con aliquota del 4% di questo servizio a partire dal 2001; |
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- |
la sostanziale invarianza sui livelli di budget 2000 dei proventi degli altri servizi socio-educativi, socio-assistenziali e culturali; |
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- |
il consolidamento dei proventi relativi al servizio parcheggi (6,2 miliardi previsti nel budget 2001); |
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Grafico 1 |
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Grafico 2 |
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Grafico 3 |
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- |
la variazione positiva dei proventi relativi alle ammende per contravvenzioni: la previsione di budget 2001 ammonta infatti a 27 miliardi (23 miliardi per le ammende 2001 e 4 miliardi per le ammende degli anni precedenti iscritte a ruolo) con un aumento di 3,5 miliardi sul dato di budget 2000 dovuto esclusivamente alla componente delle ammende pregresse; |
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- |
le lievi variazioni dei fitti attivi relativi agli immobili ad uso abitativo (+230 milioni sul budget 2000) e agli immobili ad uso commerciale (+1 miliardo sul budget 2000); |
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linserimento nel budget 2001 di una voce di entrata di 9,8 miliardi quale corrispettivo che verrà corrisposto nel 2001 da SEABO per la concessione in gestione del servizio di fognatura e dei relativi impianti (8,8 miliardi compresa IVA, a fronte anche del trasferimento a SEABO dei proventi dei servizi di fognatura) e per la concessione del diritto di utilizzazione delle reti idrica, fognaria e di illuminazione (1 miliardo); |
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la previsione di entrata di 20 miliardi relativa alla quota di utili di competenza del Comune della società SEABO (tenuto conto anche della nuova normativa relativa allutilizzo del credito di imposta per i Comuni con riferimento ai dividendi percepiti distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società ai sensi della legge 8/6/1990 n. 142 e successive modificazioni), a cui si associa la riduzione dei proventi relativi alla concessione in uso di beni da parte del Comune a SEABO pari a 0,6 miliardi rispetto al budget 2000; |
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la previsione di entrata di 4 miliardi a titolo di contributi da parte di Fondazioni bancarie e dellUniversità per la gestione di servizi; |
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- |
lincremento degli interessi su anticipazioni e crediti (+3,3 miliardi sul budget 2000) e delle previsioni di entrata relative al rimborso di spese diverse (+4,4 miliardi rispetto al budget 2000); |
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- |
la variazione positiva della previsione di entrata relativa ai canoni per occupazione spazi e aree (+1 miliardo rispetto al budget 2000); |
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la previsione nel 2001 di unentrata una tantum di 1.200 milioni connessa al processo di liquidazione dellex ASAM; |
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- |
la sostanziale conferma della quota di oneri di urbanizzazione destinata a finanziare le spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (22,1 miliardi nel 2001), per effetto della norma che consente lintegrale destinazione di questi proventi e sanzioni al finanziamento di spese di tale natura. |
Maggiori dettagli sull'evoluzione prevista per le entrate si possono ricavare dai dati esposti nelle Tavole 2 e 3, che organizzano le varie voci di entrata in relazione rispettivamente ai diversi settori previsti dallo schema organizzativo e ai tre titoli delle entrate correnti (entrate tributarie, entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie).
Tav. 2 - Comune di Bologna, Entrate (dati in milioni di lire)
CONS 99 |
RISORSE 2000 |
PRC2 2000 |
BDG 2001 |
Delta |
|||
DIREZIONE GENERALE |
|||||||
GABINETTO (1) |
338 |
4.080 |
1.500 |
4.120 |
40 |
||
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. |
194 |
||||||
PROVENTI E SANZIONI |
126 |
80 |
0 |
0 |
-80 |
||
ALTRI PROVENTI DI BENI |
120 |
120 |
|||||
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. |
4.000 |
1.500 |
4.000 |
0 |
|||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
STAFF CONSIGLIO |
|||||||
PROTEZIONE CIVILE |
42 |
40 |
40 |
40 |
0 |
||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
42 |
40 |
40 |
40 |
0 |
||
QUALITA' |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
TRASF. STATO FINALIZZATI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
LEGALE |
75 |
25 |
25 |
25 |
0 |
||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
75 |
25 |
25 |
25 |
0 |
||
SEGRETERIA GENERALE (2) |
140 |
100 |
140 |
0 |
|||
PROVENTI E SANZIONI |
140 |
100 |
140 |
0 |
|||
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (2) |
12.516 |
12.818 |
12.329 |
22.218 |
9.400 |
||
PROVENTI E SANZIONI |
73 |
0 |
|||||
DIRITTI DIVERSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. |
802 |
1.018 |
1.018 |
1.018 |
0 |
||
ALTRE ENTRATE CORRENTI |
1.200 |
1.200 |
|||||
UTILI AZIENDE E SOCIETA' |
11.641 |
11.800 |
11.311 |
20.000 |
8.200 |
||
RAGIONERIA |
225.704 |
210.074 |
219.936 |
223.938 |
13.864 |
||
TRASF. STATO - FONDO ORDINARIO |
113.247 |
113.247 |
101.790 |
134.340 |
21.093 |
nel 2000 riduzione di 11,5 mld per trasferimento personale ATA, dal 2001 sostituzione compartecipazione IRAP per 29,5 mld | |
TRASF. STATO - FONDO CONSOLIDATO |
30.070 |
30.070 |
30.070 |
30.070 |
0 |
||
TRASF. STATO - F.DO PEREQ. SQUILIBRI FISC. |
1.397 |
1.397 |
1.397 |
1.397 |
0 |
||
TRASF. STATO - MUTUI |
41.691 |
32.973 |
32.973 |
28.446 |
-4.527 |
||
TRASF. STATO - ALTRO |
6 |
2.007 |
2.007 |
2.007 |
0 |
||
INTERESSI SU ANTICIP. E CREDITI |
770 |
1.804 |
8.200 |
5.141 |
3.337 |
||
PROVENTI DI BENI |
7.773 |
7.317 |
7.317 |
6.679 |
-638 |
||
I.V.A. |
5.272 |
6.103 |
6.103 |
6.084 |
-19 |
||
PROVENTI E SANZIONI |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
||
DIRITTI DIVERSI |
856 |
520 |
520 |
470 |
-50 |
||
ALTRI CONTR. E TRASF. REGIONALI |
3 |
6.998 |
6.998 |
3 |
-6.995 |
nel 2000 contributo Regionale vs. Comitato Bo2000 | |
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
0 |
||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
12.191 |
5.137 |
8.100 |
6.800 |
1.663 |
||
ALTRE ENTRATE CORRENTI (recupero I.V.A. anni prec.) |
0 |
||||||
Avanzo di amministrazione applicato |
9.927 |
0 |
11.960 |
0 |
0 |
||
ACQUISTI |
12.427 |
11.518 |
12.956 |
12.841 |
1.323 |
||
ALTRI TRASF. STATO (uff. Giudiziari) |
6.017 |
6.017 |
6.017 |
6.180 |
163 |
||
ALTRI PROVENTI DI BENI |
219 |
151 |
89 |
31 |
-120 |
||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
230 |
250 |
250 |
250 |
0 |
||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
5.961 |
5.100 |
6.600 |
6.380 |
1.280 |
||
ENTRATE E PATRIMONIO |
445.567 |
465.606 |
467.431 |
443.656 |
-21.950 |
||
ICIAP |
259 |
400 |
400 |
200 |
-200 |
||
ICI |
255.900 |
254.750 |
254.750 |
255.250 |
500 |
||
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
0 |
|||
IRAP |
28.710 |
29.141 |
29.141 |
0 |
-29.141 |
vedi Ragioneria fondo ordinario | |
PUBBLICITA': IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' |
8.548 |
8.220 |
8.220 |
8.220 |
0 |
||
ADDIZIONALE ENEL |
7.633 |
7.700 |
6.576 |
6.576 |
-1.124 |
||
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E ADD. EX ECA |
92.855 |
93.465 |
93.465 |
95.807 |
2.342 |
da gennaio 2001 aumento tassa 2,5% | |
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI |
263 |
100 |
150 |
80 |
-20 |
||
CANONI PER OCCUPAZIONI SPAZI E AREE |
5.005 |
5.900 |
5.900 |
6.900 |
1.000 |
||
TASSA SULLE CONCESSIONI COMUNALI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
CANONE ACQUE REFLUE |
0 |
0 |
947 |
1 |
1 |
||
ALTRI PROVENTI E SANZIONI |
303 |
251 |
351 |
355 |
104 |
||
PUBBLICITA': DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI |
1.686 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
0 |
||
PUBBLICITA': PROVENTI CONCESSIONI PUBBL. |
10.917 |
11.099 |
11.200 |
11.200 |
101 |
||
PROVENTI SERVIZI FOGNATURA |
7.386 |
7.414 |
3.496 |
702 |
-6.712 |
vedi concessione fognature Seabo | |
RIMBORSO SPESE DIVERSE |
10 |
10 |
|||||
ALTRE ENTRATE CORRENTI |
155 |
100 |
100 |
100 |
0 |
||
FITTI IMMOBILI ABITATIVI |
12.532 |
11.790 |
11.660 |
12.020 |
230 |
||
FITTI IMM. ABITATIVI - IPAB |
248 |
235 |
235 |
235 |
0 |
||
FITTI IMM. COMMERCIALI - COMUNALI |
9.005 |
8.880 |
9.763 |
9.895 |
1.015 |
||
FITTI IMM. COMMERCIALI - GESTIONE IACP |
1.286 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
0 |
||
FITTI IMM. COMMERCIALI - IPAB |
374 |
366 |
366 |
330 |
-36 |
||
FITTI IMM. COMMERCIALI - AREE MERCATALI |
970 |
48 |
250 |
65 |
17 |
||
FITTI IMM. COMMERCIALI - IPPODROMO |
699 |
542 |
546 |
555 |
13 |
||
CONCESSIONE FOGNATURE/RETI SEABO |
4.400 |
9.800 |
9.800 |
da luglio 2000 concessione fognature a Seabo e da gennaio 2001 concessione reti a Seabo | |||
RIMBORSO SPESE DIVERSE |
833 |
305 |
615 |
455 |
150 |
||
LAVORI PUBBLICI |
2.418 |
780 |
1.538 |
850 |
70 |
||
ALTRI CONTR. E TRASF. STATO |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
400 |
400 |
|||||
ALTRE ENTRATE CORRENTI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ALTRI PROVENTI E SANZIONI |
1.630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
783 |
780 |
1.538 |
450 |
-330 |
||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO |
|||||||
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE |
3.057 |
4.017 |
4.017 |
2.217 |
-1.800 |
||
ALTRI PROVENTI DI BENI |
5 |
15 |
15 |
45 |
30 |
||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
3.052 |
4.002 |
4.002 |
2.172 |
-1.830 |
||
SISTEMI INFORMATIVI |
827 |
700 |
600 |
340 |
-360 |
||
PROVENTI DI SERVIZI |
373 |
375 |
375 |
15 |
-360 |
||
PROVENTI DI BENI |
454 |
325 |
225 |
325 |
0 |
||
INFORMAZIONI AL CITTADINO |
213 |
625 |
410 |
255 |
-370 |
||
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. |
49 |
225 |
380 |
225 |
0 |
||
ALTRI CONTR. E TRASF. STATO |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ALTRI PROVENTI E SANZIONI |
117 |
400 |
30 |
30 |
-370 |
||
ECONOMIA E RELAZIONI INTERNAZIONALI (1) |
7.474 |
6.310 |
6.771 |
8.942 |
2.632 |
||
TRASF. REGIONE FUNZIONI DELEGATE |
446 |
75 |
65 |
35 |
-40 |
||
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI |
190 |
577 |
923 |
557 |
-20 |
||
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. |
4.189 |
4.983 |
4.983 |
3.494 |
-1.489 |
||
ALTRI CONTR. E TRASF. STATO |
2.611 |
500 |
500 |
4.731 |
4.231 |
||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
9 |
75 |
120 |
25 |
-50 |
||
CONTRIB. DI ENTI FINALIZZATI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ALTRI PROVENTI E SANZIONI |
29 |
100 |
180 |
100 |
0 |
||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' |
1.976 |
2.610 |
1.809 |
984 |
-1.626 |
||
PROVENTI DI SERVIZI |
447 |
642 |
586 |
709 |
67 |
||
TRASF. STATO FINALIZZATI |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
||
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. FINALIZZATI |
6 |
15 |
15 |
15 |
0 |
||
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. |
0 |
1.100 |
0 |
0 |
-1.100 |
||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
1.407 |
853 |
1.158 |
260 |
-593 |
||
ISTRUZIONE E SPORT |
31.326 |
29.808 |
31.658 |
31.797 |
1.989 |
||
PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA |
16.122 |
17.000 |
17.700 |
18.720 |
1.720 |
da gennaio 2001 IVA al 4% | |
PROVENTI NIDI |
6.901 |
6.050 |
5.900 |
5.900 |
-150 |
||
PROVENTI SERVIZI INTEGRATIVI |
1.921 |
1.555 |
1.670 |
1.650 |
95 |
||
PROVENTI ISTITUZIONI ESTIVE |
1.651 |
1.700 |
1.700 |
1.600 |
-100 |
||
PROVENTI DI SERVIZI-ISTITUTI SUPERIORI |
59 |
60 |
70 |
70 |
10 |
||
PROV. DI SERVIZI-FORMAZ. PROFESSIONALE |
85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI |
2.023 |
1.605 |
1.890 |
1.620 |
15 |
||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
219 |
220 |
185 |
177 |
-43 |
||
ALTRI PROVENTI DI BENI |
0 |
20 |
1 |
20 |
0 |
||
TRASF. REGIONE FUNZIONI DELEGATE |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI |
313 |
290 |
950 |
600 |
310 |
||
CONTR. E TRASF. REGIONE GESTIONE SERV. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. |
600 |
600 |
600 |
600 |
0 |
||
TRASF. STATO FINALIZZATI |
56 |
328 |
328 |
460 |
132 |
||
ALTRI CONTR. E TRASF. STATO |
302 |
300 |
300 |
300 |
0 |
||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
74 |
80 |
364 |
80 |
0 |
||
TRAFFICO E TRASPORTI |
5.862 |
6.460 |
7.241 |
8.053 |
1.593 |
||
PROVENTI PARCHEGGI |
5.764 |
6.330 |
6.180 |
6.200 |
-130 |
||
ALTRI PROVENTI E SANZIONI |
10 |
10 |
1 |
-9 |
|||
ALTRI CONTR. E TRASF. STATO |
1.000 |
0 |
0 |
||||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
20 |
21 |
22 |
2 |
|||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
98 |
100 |
30 |
1.830 |
1.730 |
||
POLIZIA MUNICIPALE |
25.725 |
26.592 |
28.349 |
31.885 |
5.293 |
||
AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI |
21.625 |
23.500 |
23.500 |
0 |
-23.500 |
||
AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI: ORDINARIE |
23.000 |
23.000 |
|||||
AMMENDE PER CONTRAVVENZIONI: PREGRESSE |
4.000 |
4.000 |
|||||
PROVENTI PER RIMOZIONI |
1.594 |
1.300 |
1.350 |
1.350 |
50 |
||
ALTRI PROVENTI E SANZIONI |
110 |
70 |
160 |
160 |
90 |
||
ALTRI CONTR. E TRASF. REGIONALI |
3 |
7 |
34 |
15 |
8 |
||
INTERESSI SU ANTICIP. E CREDITI |
13 |
15 |
5 |
10 |
-5 |
||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
2.380 |
1.700 |
3.300 |
3.350 |
1.650 |
||
SOCIO SANITARIO (3) |
23.825 |
||||||
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI |
6.207 |
||||||
PROV. SERVIZI AGENZIA TRASP. E ONOR. FUN. |
3.189 |
||||||
PROV. SERVIZI NECROSCOPICI/POLIZIA MORTUARIA |
1.109 |
||||||
PROV. VENDITA LOCULI |
4.528 |
||||||
PROVENTI DI SERVIZI PER ANZIANI |
1.696 |
||||||
PROVENTI DI SERVIZI PER HANDICAPPATI |
1.086 |
||||||
PROVENTI DI SERVIZI PER MINORI |
4 |
||||||
ALTRI PROVENTI DI SEVIZI |
0 |
||||||
TRASF. STATO FINALIZZATI |
509 |
||||||
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. |
0 |
||||||
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI |
1.286 |
||||||
CONTR. E TRASF. REGIONE GESTIONE SERV. |
890 |
||||||
TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. FINALIZZATI |
1.587 |
||||||
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. |
1.236 |
||||||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
148 |
||||||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
350 |
||||||
SICUREZZA URBANA (3) |
574 |
0 |
0 |
||||
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. |
97 |
0 |
0 |
||||
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI |
477 |
0 |
0 |
||||
SALUTE E QUALITA' DELLA VITA (3) |
15.390 |
15.390 |
16.100 |
710 |
|||
PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI |
5.290 |
5.290 |
5.490 |
200 |
|||
PROV. SERVIZI AGENZIA TRASP. E ONOR. FUN. |
2.930 |
2.930 |
2.960 |
30 |
|||
PROV. SERVIZI NECROSCOPICI/POLIZIA MORTUARIA |
1.970 |
1.970 |
2.050 |
80 |
|||
PROV. VENDITA LOCULI |
5.200 |
5.200 |
5.600 |
400 |
|||
COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI (3) |
6.950 |
9.899 |
7.840 |
890 |
|||
PROVENTI DI SERVIZI PER ANZIANI |
2.100 |
2.100 |
2.300 |
200 |
|||
PROVENTI DI SERVIZI PER HANDICAPPATI |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
0 |
|||
PROVENTI DI SERVIZI PER MINORI |
0 |
5 |
0 |
0 |
|||
ALTRI PROVENTI DI SEVIZI |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
TRASF. STATO FINALIZZATI |
0 |
752 |
500 |
500 |
|||
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. |
0 |
218 |
0 |
0 |
|||
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI |
10 |
1.994 |
10 |
0 |
|||
CONTR. E TRASF. REGIONE GESTIONE SERV. |
700 |
890 |
890 |
190 |
|||
TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. FINALIZZATI |
1.300 |
1.300 |
1.300 |
0 |
|||
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. |
1.350 |
1.350 |
1.350 |
0 |
|||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
40 |
40 |
40 |
0 |
|||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
350 |
150 |
350 |
0 |
|||
TERRITORIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA (4) |
4.148 |
2.202 |
15.947 |
12.697 |
10.495 |
||
PROVENTI CONTROLLO EDILIZIO |
3.267 |
1.630 |
1.595 |
1.665 |
35 |
||
ALTRI PROVENTI E SANZIONI |
117 |
172 |
192 |
172 |
0 |
||
TRASF. STATO FINALIZZATI |
450 |
0 |
3.050 |
0 |
0 |
||
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI |
80 |
0 |
10.300 |
10.200 |
10.200 |
contributo Regionale fondo sociale per l'affitto | |
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. |
60 |
60 |
60 |
||||
CONTRIB. DI ENTI, ISTITUTI E PRIVATI |
234 |
400 |
750 |
600 |
200 |
||
DEMOGRAFICI |
1.425 |
1.408 |
1.312 |
1.312 |
-96 |
||
PROVENTI E DIRITTI SERV. DEMOGRAFICI |
1.025 |
1.008 |
932 |
932 |
-76 |
||
ALTRI CONTR. E TRASF. STATO |
400 |
400 |
380 |
380 |
-20 |
||
ORGANIZZAZIONE DECENTRATA |
1.913 |
1.100 |
1.992 |
1.150 |
50 |
||
- COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE DECENTRATA |
|||||||
CONTR. E TRASF. REGIONE GESTIONE SERV. |
287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ALTRI TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
PROVENTI NIDI |
228 |
150 |
103 |
50 |
-100 |
||
RIMBORSO DI SPESE DIVERSE |
1.398 |
950 |
1.000 |
1.100 |
150 |
||
TRASF. DA ENTI DEL SET. PUBBL. FINALIZZATI |
16 |
0 |
0 |
||||
- QUARTIERE RENO |
|||||||
CONTR. E TRASF. REGIONE FINALIZZATI |
30 |
0 |
0 |
||||
- QUARTIERE S.DONATO |
|||||||
CONT.E TRASF. ORGANISMI COMUN. E INT. |
843 |
0 |
0 |
||||
TOTALE |
806.858 |
809.253 |
841.824 |
831.400 |
22.147 |
||
ONERI DI URBANIZZAZIONE |
22.250 |
22.000 |
22.000 |
22.107 |
107 |
||
TITOLO IV (contributo regionale vs comitato Bo2000) |
6.000 |
7.000 |
0 |
||||
TOTALE |
835.108 |
831.253 |
870.824 |
853.507 |
22.254 |
||
NOTE
RELATIVE ALLE MODIFICHE ORGANIZZATIVE E CONSEGUENTE RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE: |
Tav. 3 - Comune di Bologna, Entrate (dati in milioni di lire)
CONS 99 |
BDG 2000 |
PRC2 2000 |
BDG 2001 |
Delta |
|||
Avanzo di amministrazione |
9.927 |
0 |
11.960 |
0 |
0 |
||
I.C.I. |
255.900 |
254.750 |
254.750 |
255.250 |
500 |
||
Addizionale comunale all'IRPEF |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
0 |
|||
I.C.I.A.P. |
259 |
400 |
400 |
200 |
-200 |
||
Imposta sulla pubblicità |
8.548 |
8.220 |
8.220 |
8.220 |
0 |
||
Addizionale ENEL (e altro) |
7.633 |
7.700 |
6.576 |
6.576 |
-1.124 |
||
Imposte |
272.340 |
293.070 |
291.946 |
292.246 |
-824 |
||
Tassa smaltimento rifiuti solidi |
92.855 |
93.465 |
93.465 |
95.807 |
2.342 |
da gennaio 2001 aumento tassa 2,5% |
|
Tassa occupazione spazi |
263 |
100 |
150 |
80 |
-20 |
||
Tassa sulle concessioni comunali |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Altre tasse |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tasse |
93.118 |
93.565 |
93.615 |
95.887 |
2.322 |
||
Diritti pubbliche affissioni |
1.686 |
1.700 |
1.700 |
1.700 |
0 |
||
I.R.A.P. |
28.710 |
29.141 |
29.141 |
0 |
-29.141 |
vedi fondo ordinario |
|
Canone acque reflue |
0 |
0 |
947 |
1 |
1 |
||
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie |
30.396 |
30.841 |
31.788 |
1.701 |
-29.140 |
||
TOTALE TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE |
395.854 |
417.476 |
417.349 |
389.834 |
-27.642 |
||
Fondo ordinario |
113.247 |
113.247 |
101.790 |
134.340 |
21.093 |
nel 2000 riduzione di 11,5 mld per trasferimento personale ATA, dal 2001 sostituzione compartecipazione IRAP per 29,5 mld |
|
Fondo consolidato |
30.070 |
30.070 |
30.070 |
30.070 |
0 |
||
Fondo perequativo per gli squilibri della fiscalità locale |
1.397 |
1.397 |
1.397 |
1.397 |
0 |
||
Concorso per i mutui |
41.691 |
32.973 |
32.973 |
28.446 |
-4.527 |
||
Contributi e trasferimenti dello Stato finalizzati |
3.774 |
828 |
5.630 |
5.691 |
4.863 |
||
Altri contributi e trasf. correnti dallo Stato |
6.730 |
8.724 |
8.704 |
8.867 |
143 |
||
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato |
196.909 |
187.239 |
180.564 |
208.811 |
21.572 |
||
Contrib.e trasf. corr. della Regione per la gestione dei servizi |
1.177 |
700 |
890 |
890 |
190 |
||
Contributi e trasf. correnti della Regione finalizzati |
1.869 |
877 |
14.724 |
11.367 |
10.490 |
compreso contributo fondo sociale per l'affitto nel 2000 contributo Regionale vs. Comitato Bo2000 |
|
Altri contributi e trasf. correnti regionali |
7 |
7.005 |
7.032 |
18 |
-6.987 |
||
Altri trasferimenti dalla Regione |
|||||||
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione |
3.053 |
8.582 |
22.646 |
12.275 |
3.693 |
||
Contrib. e trasferimenti della Regione per funzioni delegate |
1.446 |
75 |
65 |
35 |
-40 |
||
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate |
1.446 |
75 |
65 |
35 |
-40 |
||
Contrib. e trasf. da parte di organismi comun. e internaz. finalizzati |
4.448 |
5.208 |
6.580 |
3.779 |
-1.429 |
||
Contrib. e trasf. da parte di organismi comunitari e internazionali |
4.448 |
5.208 |
6.580 |
3.779 |
-1.429 |
||
Contrib. e trasf. corr. da altri enti del settore pubb. finalizzati |
1.593 |
1.315 |
1.331 |
1.315 |
0 |
||
Altri contributi e trasf. da altri Enti del settore pubblico |
2.638 |
8.088 |
4.489 |
6.990 |
-1.098 |
||
Contributi e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico |
4.231 |
9.403 |
5.820 |
8.305 |
-1.098 |
||
Altri Trasferimenti |
|||||||
TOTALE TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIB. E TRASF. CORR. |
210.087 |
210.507 |
215.675 |
233.205 |
22.698 |
||
Refezione scolastica |
16.122 |
17.000 |
17.700 |
18.720 |
1.720 |
da gennaio 2001 IVA al 4% |
|
Altri servizi integrativi |
1.921 |
1.555 |
1.670 |
1.650 |
95 |
||
Proventi nidi d'infanzia |
7.129 |
6.200 |
6.003 |
5.950 |
-250 |
||
Proventi scambi culturali e att.tà estive |
1.651 |
1.700 |
1.700 |
1.600 |
-100 |
||
Proventi attività culturali |
447 |
642 |
586 |
709 |
67 |
||
Proventi servizi socio-assistenziali |
2.786 |
3.200 |
3.205 |
3.400 |
200 |
||
Proventi servizi cimiteriali |
6.207 |
5.290 |
5.290 |
5.490 |
200 |
||
Proventi trasporti e onoranze funebri |
3.189 |
2.930 |
2.930 |
2.960 |
30 |
||
Proventi necroscopici/polizia mortuaria |
1.109 |
1.970 |
1.970 |
2.050 |
80 |
||
Proventi vendita loculi |
4.528 |
0 |
|||||
Proventi parcheggi |
5.764 |
6.330 |
6.180 |
6.200 |
-130 |
||
Ammende per contravvenzioni |
21.625 |
23.500 |
23.500 |
0 |
-23.500 |
||
Ammende per contravvenzioni: ordinarie |
23.000 |
23.000 |
|||||
Ammende per contravvenzioni: pregresse |
4.000 |
4.000 |
|||||
Proventi per rimozioni |
1.594 |
1.300 |
1.350 |
1.350 |
50 |
||
Proventi sistemi informativi |
373 |
375 |
375 |
15 |
-360 |
||
Proventi, diritti e sanzioni controllo edilizio |
3.267 |
1.630 |
1.595 |
1.665 |
35 |
||
Proventi e diritti servizi demografici |
1.025 |
1.008 |
932 |
932 |
-76 |
||
Proventi servizi fognature |
7.386 |
7.414 |
3.496 |
702 |
-6.712 |
vedi concessione fognature Seabo |
|
Diritti diversi |
856 |
520 |
520 |
470 |
-50 |
||
Altri proventi e sanzioni |
2.649 |
1.284 |
1.094 |
1.029 |
-255 |
||
Altri proventi di servizi |
|||||||
Proventi dei servizi pubblici |
89.628 |
83.848 |
80.096 |
81.892 |
-1.956 |
||
Proventi concessioni pubblicità |
10.917 |
11.099 |
11.200 |
11.200 |
101 |
||
Fitti imm. uso abitativo |
12.532 |
11.790 |
11.660 |
12.020 |
230 |
||
Fitti imm. uso abitativo I.A.C.P. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fitti imm. uso abitativo Comunale |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fitti imm. uso abitativo IPAB |
248 |
235 |
235 |
235 |
0 |
||
Fitti imm. uso abitativo U.S.L. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fitti imm. commerciali I.A.C.P. |
1.286 |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
0 |
||
Fitti imm. commerciali Comunale |
9.005 |
8.880 |
9.763 |
9.895 |
1.015 |
||
Fitti imm. commerciali IPAB |
374 |
366 |
366 |
330 |
-36 |
||
Fitti imm. commerciale U.S.L. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Fitti commerciali aree mercatali |
970 |
48 |
250 |
65 |
17 |
||
Fitti commerciali Ippodromo Arcoveggio |
699 |
542 |
546 |
555 |
13 |
||
Concessione fognature/reti Seabo |
4.400 |
9.800 |
9.800 |
da luglio 2000 concessione fognature a Seabo e |
|||
Proventi concessione in uso beni a Società |
7.773 |
7.317 |
7.317 |
6.679 |
-638 |
da gennaio 2001 concessione reti a Seabo |
|
Proventi vendita loculi |
5.200 |
5.200 |
5.600 |
400 |
|||
Proventi impianti sportivi |
2.023 |
1.605 |
1.890 |
1.620 |
15 |
||
Proventi sistemi informativi |
454 |
325 |
225 |
325 |
0 |
||
Altri proventi di beni |
224 |
186 |
105 |
216 |
30 |
||
Proventi dei beni dell'ente |
46.505 |
48.793 |
54.357 |
59.740 |
10.947 |
||
Interessi su anticipazioni e crediti |
783 |
1.819 |
8.205 |
5.151 |
3.332 |
||
Interessi su anticipazioni e crediti |
783 |
1.819 |
8.205 |
5.151 |
3.332 |
||
Utili netti delle aziende spec. e partecip., dividendi di societa' |
11.641 |
11.800 |
11.311 |
20.000 |
8.200 |
||
Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividenti di società |
11.641 |
11.800 |
11.311 |
20.000 |
8.200 |
||
I.V.A. |
5.272 |
6.103 |
6.103 |
6.084 |
-19 |
||
Contributi di enti, istituti e privati |
4.662 |
4.238 |
5.222 |
4.195 |
-43 |
||
Rimborso di spese diverse |
27.339 |
18.669 |
25.546 |
23.099 |
4.430 |
||
Altre entrate correnti |
155 |
100 |
100 |
1.300 |
1.200 |
||
Canoni per occupazione spazi e aree |
5.005 |
5.900 |
5.900 |
6.900 |
1.000 |
||
Altre entrate (Concorsi e rimborsi, poste correttive e compensative, ecc.) |
|||||||
Proventi diversi |
42.433 |
35.010 |
42.871 |
41.578 |
6.568 |
||
TOTALE TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE |
190.990 |
181.270 |
196.840 |
208.361 |
27.091 |
||
TOTALE ENTRATE CORRENTI |
806.858 |
809.253 |
841.824 |
831.400 |
22.147 |
||
ONERI DI URBANIZZAZIONE |
22.250 |
22.000 |
22.000 |
22.107 |
107 |
||
TITOLO IV (contributo regionale vs comitato Bo2000) |
6.000 |
7.000 |
0 |
||||
TOTALE ENTRATE |
835.108 |
831.253 |
870.824 |
853.507 |
22.254 |
Per quanto riguarda in particolare larticolazione delle entrate nei tre titoli sopra ricordati appare significativa levoluzione registrata nel periodo 1990-2001: il peso relativo delle entrate tributarie si è infatti quasi raddoppiato (dal 26,7% a circa il 46%) e anche lincidenza percentuale delle entrate extratributarie è sensibilmente salita (dal 13,3% al 24,4%).
Il grado di autonomia finanziaria del bilancio comunale (compreso lutilizzo della quota di oneri di urbanizzazione) supera quindi il 75% (a fronte del 40% del 1990) e lincidenza relativa dei trasferimenti statali si è drasticamente ridotta (dal 56,2% del 1990 al 24,5% del 2001).
In termini assoluti i trasferimenti statali sono ormai inferiori a 550.000 lire per abitante e si sono quasi dimezzati nel periodo considerato.
2. Le spese correnti
Dato il vincolo del pareggio di bilancio anche la previsione complessiva delle uscite per il 2001 è pari a 853,5 miliardi, articolati nelle tradizionali voci di spesa.
Le spese previste per il personale sono pari a 300,7 miliardi, al netto degli oneri connessi allIRAP compresi nella voce "altre spese" per un importo di 19,5 miliardi. La spesa del personale sale quindi di 4,8 miliardi rispetto al budget 2000 (depurato del costo di 291 dipendenti ATA trasferiti allo Stato allinizio dellanno pari a 10,2 miliardi): questo incremento è dovuto prevalentemente al costo ipotizzato per gli aumenti contrattuali definiti in sede nazionale e locale e tiene naturalmente conto delle previsioni relative allevoluzione della consistenza assoluta del personale nel 2001.
La previsione di spesa per l'economato ammonta a 72,1 miliardi (8 miliardi in meno rispetto al budget 2000): questa diminuzione è dovuta prevalentemente al trasferimento, nellambito del corrispettivo da corrispondere a SEABO, di costi di energia elettrica e di telecomunicazioni relativi alla gestione dei servizi di illuminazione pubblica, semaforia e fognature (6,5 miliardi nel 2000) e alla riduzione prevista nel 2001 delle spese di telefonia in conseguenza delladesione del Comune alla convenzione stabilita in ambito nazionale dalla CONSIP (stimata in circa 1 miliardo). Da segnalare infine che nel budget 2001 delleconomato non sono più comprese spese per 2,7 miliardi relative ad interventi di pulizia delle scuole elementari trasferite allo Stato.
La previsione di spesa relativa ai consumi specifici ammonta nel 2001 a 225,1 miliardi, con un aumento di 32,5 miliardi rispetto al dato di budget 2000. Per comprendere correttamente tale dato è necessario tenere conto che nellesercizio 2000 questo aggregato di spesa ha presentato un andamento particolare, passando da un budget di 192,6 miliardi a 246,9 in sede di PRC2 2000. Tale aumento di oltre 54 miliardi (che comprende oltre 11 miliardi di trasferimenti straordinari a favore del Comitato Bologna 2000, quasi 8 miliardi di maggiori spese per la manutenzione ordinaria e 11 miliardi di maggiori finanziamenti per il fondo sociale per laffitto) è stato reso possibile dal maturare in corso di esercizio di numerose entrate di carattere straordinario o di natura vincolata, che hanno consentito di finanziare spese inizialmente non previste.
La previsione 2001 dei consumi specifici si colloca quindi su livelli intermedi fra il dato di budget 2000 e quello di PRC2 e potrà ovviamente essere incrementata nel corso dellanno in presenza di entrate di carattere straordinario.
La Tavola 4 evidenzia l'evoluzione dei consumi specifici in relazione ai diversi settori previsti dallo schema organizzativo.
La principale voce in significativo aumento rispetto al 2000 appare quella relativa agli interventi delegati ai quartieri (complessivamente 3,4 miliardi in più sul dato di budget 2000 e 2 miliardi in più sul dato di PRC2 2000) per assicurare il potenziamento degli interventi socio-assistenziali rivolti agli anziani (in particolare assistenza domiciliare, centri diurni e apertura per tutto lanno di due residenze sanitarie assistenziali) e per sviluppare ulteriormente gli interventi in materia di diritto allo studio, di assistenza agli alunni con handicap e di gestione degli impianti sportivi e delle biblioteche di quartiere.
In forte aumento rispetto alle previsioni iniziali del budget 2000 appaiono anche le dotazioni di consumi specifici attribuite ai settori Territorio e riqualificazione urbana (+11,5 miliardi dovuti principalmente alla previsione nel 2001 di un fondo sociale per laffitto di 12 miliardi finanziato nella misura dell85% dalla Regione), Economia e relazioni internazionali (+3,2 miliardi legati a maggiori contributi comunitari e nazionali), Coordinamento servizi sociali (+1,7 miliardi), Istruzione e sport (+1,4 miliardi), Traffico e trasporti (+0,8 miliardi) e Salute e qualità della vita (+0,8 miliardi).
Da rilevare anche nel 2001 la previsione nellambito dei fondi assegnati al settore Segreteria Generale di 920 milioni destinati ai contributi da erogare alle libere forme associative (in precedenza compresi nei budget dei diversi settori) ed il finanziamento per 450 milioni del progetto delle nuove istituzioni museali (Museo della Certosa e Museo della Resistenza).
Per tutti gli altri settori comunali nel 2001 si prevede una sostanziale invarianza o un contenimento dei consumi specifici: eventuali integrazioni di tali stanziamenti saranno valutate nel corso del 2001, in relazione allandamento della gestione e con particolare riferimento alleventuale manifestarsi di entrate di carattere straordinario.
Per quanto riguarda infine la dotazione di consumi specifici attribuita al settore Lavori pubblici per la manutenzione ordinaria della città (21,5 miliardi al netto di quasi 4 miliardi di spese per la manutenzione degli impianti di illuminazione e semaforici trasferiti in gestione a SEABO) è necessario considerare che nel Piano poliennale degli investimenti e dei lavori pubblici 2001-2003 (che verrà successivamente illustrato) è previsto un significativo finanziamento nel 2001 e negli anni successivi di tutti gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria del patrimonio comunale.
Tav. 4 - Comune di Bologna, Consumi specifici (dati in milioni di lire)
CONS 99 |
RISORSE
2000 |
PRC2 2000 |
BDG 2001 |
Delta |
||||||||||||||
DIREZIONE GENERALE |
3 |
10 |
370 |
570 |
560 |
|||||||||||||
DIREZIONE GENERALE |
3 |
10 |
10 |
10 |
0 |
|||||||||||||
PROGETTO SPECIALE QUALITA' URBANA (1) |
260 |
110 |
110 |
|||||||||||||||
PROG. NUOVE ISTITUZIONI MUSEALI: MUSEI RESISTENZA E CERTOSA (2) |
100 |
450 |
450 |
|||||||||||||||
GABINETTO |
2.569 |
1.635 |
2.426 |
2.025 |
390 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMM.NE/ALTRO |
1.099 |
795 |
1.590 |
955 |
160 |
|||||||||||||
AFFARI GENERALI/SEGRETERIA DEL SINDACO |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
ESTERI (3) |
647 |
0 |
||||||||||||||||
UFFICIO STAMPA |
561 |
620 |
566 |
570 |
-50 |
|||||||||||||
CERIMONIALE |
262 |
220 |
270 |
500 |
280 |
|||||||||||||
GABINETTO NON GESTITI |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
STAFF CONSIGLIO |
609 |
700 |
749 |
750 |
50 |
|||||||||||||
PROTEZIONE CIVILE |
352 |
280 |
280 |
290 |
10 |
|||||||||||||
QUALITA' |
240 |
150 |
150 |
100 |
-50 |
|||||||||||||
LEGALE |
610 |
400 |
500 |
500 |
100 |
|||||||||||||
SEGRETERIA GENERALE (4) |
235 |
485 |
1.594 |
1.359 |
di cui 920 L.F.A. confluiti dai BDG dei Settori |
|||||||||||||
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI |
1.467 |
632 |
662 |
652 |
20 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO |
387 |
169 |
169 |
205 |
36 |
|||||||||||||
PROTOCOLLO ARCHIVIO |
126 |
45 |
45 |
45 |
0 |
|||||||||||||
CONTROLLO ATTI SUPPORTO ORGANI (4) |
185 |
0 |
||||||||||||||||
INNOV. AMM.VA/REGOLAMENTI/CITTA' METROPOLITANA/CONTRATTI (5) |
269 |
260 |
260 |
245 |
-15 |
|||||||||||||
TRASFORMAZIONI STRUTTURALI |
500 |
158 |
188 |
157 |
-1 |
|||||||||||||
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI NON GESTITI |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
RAGIONERIA |
291 |
352 |
352 |
392 |
40 |
|||||||||||||
ACQUISTI |
90 |
90 |
90 |
90 |
0 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO |
90 |
90 |
90 |
90 |
0 |
|||||||||||||
GESTIONE ACQUISTI - FORNITORI |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
GESTIONE ACQUISTI - SERVIZI INTERNI |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
PRODUZIONE PASTI |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
ENTRATE E PATRIMONIO |
1.852 |
1.865 |
2.261 |
2.198 |
333 |
|||||||||||||
COORDINAMENTO ENTRATE |
1.519 |
1.560 |
1.906 |
1.943 |
383 |
|||||||||||||
PATRIMONIO |
333 |
305 |
355 |
255 |
-50 |
|||||||||||||
LAVORI PUBBLICI |
36.611 |
26.670 |
35.605 |
33.838 |
7.168 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG, QUALITA'/ALTRO |
3.136 |
2.211 |
3.360 |
2.965 |
754 |
|||||||||||||
LAVORI PUBBLICI |
2.203 |
2.022 |
2.007 |
1.776 |
-246 |
|||||||||||||
STUDI E INTERVENTI STORICO MONUMENTALI |
4 |
4 |
4 |
4 |
0 |
|||||||||||||
EDILIZIA PUBBLICA |
700 |
800 |
800 |
1.000 |
200 |
|||||||||||||
STRADE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
FOGNATURE |
399 |
500 |
285 |
36 |
-464 |
|||||||||||||
IMPIANTI TECNOLOGICI |
950 |
717 |
717 |
735 |
18 |
|||||||||||||
ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
1 |
1 |
201 |
1 |
0 |
|||||||||||||
INTERVENTI SUL VERDE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
QUALITA' URBANA (1) |
149 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
MANUTENZIONE ORDINARIA |
31.272 |
22.437 |
30.238 |
21.537 |
-900 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO-MANUTENZIONE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
MANUTENZIONE STRADE |
6.425 |
4.215 |
4.215 |
3.800 |
-415 |
|||||||||||||
MANUTENZIONE VERDE |
8.440 |
4.160 |
7.160 |
6.737 |
2.577 |
|||||||||||||
MANUTENZIONE EDILIZIA E SERVIZIO CALORE |
9.721 |
6.964 |
11.580 |
8.000 |
1.036 |
|||||||||||||
MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
3.752 |
3.778 |
3.843 |
300 |
-3.478 |
|||||||||||||
MANUTENZIONE SEGNALETICA E SEMAFORI |
2.934 |
3.320 |
3.440 |
2.700 |
-620 |
da gennaio 2001 concessione a Seabo |
||||||||||||
GESTIONE ILLUMINAZIONE E SEMAFORI (8) |
7.560 |
7.560 |
||||||||||||||||
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE |
2.159 |
2.010 |
1.974 |
2.010 |
0 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO |
861 |
660 |
655 |
490 |
-170 |
|||||||||||||
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI |
9 |
45 |
45 |
45 |
0 |
|||||||||||||
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO/ORGANIZZAZIONE |
116 |
120 |
120 |
80 |
-40 |
|||||||||||||
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO/FORMAZIONE-CUF |
650 |
730 |
694 |
890 |
160 |
|||||||||||||
GESTIONE ASPETTI GIURIDICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILI |
523 |
455 |
460 |
505 |
50 |
|||||||||||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO |
173 |
165 |
181 |
250 |
85 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO |
173 |
165 |
181 |
250 |
85 |
censimenti 2001 |
||||||||||||
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
STATISTICA - UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
SISTEMI INFORMATIVI |
15.256 |
13.900 |
15.650 |
13.650 |
-250 |
progetti Euro/Sap |
||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO |
97 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||
OPERAZIONI E QUALITA' |
5.667 |
5.300 |
5.450 |
4.100 |
-1.200 |
|||||||||||||
PROGETTAZIONE E SVILUPPO |
9.492 |
8.500 |
10.100 |
9.450 |
950 |
|||||||||||||
INFORMAZIONI AL CITTADINO |
1.565 |
1.897 |
1.962 |
1.647 |
-250 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO |
350 |
375 |
300 |
-50 |
||||||||||||||
U.R.P. |
162 |
162 |
162 |
0 |
||||||||||||||
IPERBOLE/PROGETTI |
1.385 |
1.425 |
1.185 |
-200 |
||||||||||||||
CENTRALINO |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
ECONOMIA E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
9.037 |
8.350 |
9.797 |
11.517 |
3.167 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO |
827 |
762 |
1.147 |
1.032 |
270 |
|||||||||||||
ECONOMIA E LAVORO |
5.573 |
3.538 |
4.243 |
6.645 |
3.107 |
|||||||||||||
CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE |
58 |
75 |
382 |
35 |
-40 |
|||||||||||||
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI (2) |
2.579 |
3.975 |
4.025 |
3.805 |
-170 |
|||||||||||||
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' |
31.257 |
16.939 |
28.184 |
17.100 |
161 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO |
1.344 |
703 |
953 |
474 |
-229 |
|||||||||||||
ATTIVITA' CULTURALI E GESTIONE SALE |
1.558 |
474 |
959 |
1.398 |
924 |
|||||||||||||
COMITATO BOLOGNA 2000 |
13.874 |
0 |
11.149 |
0 |
0 |
|||||||||||||
TEATRI, SPETTACOLO, PROMOZ. GIOVANI ARTISTI E L.F.A. |
5.811 |
5.903 |
5.906 |
5.168 |
-735 |
|||||||||||||
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO |
1.410 |
1.371 |
1.681 |
1.457 |
86 |
|||||||||||||
SALA BORSA (BIBL.CENTRALE)/C. DOC. DONNA E BIBL. NAZ. DELLE DONNE |
1.139 |
1.996 |
1.282 |
2.235 |
239 |
|||||||||||||
MUSEO ARCHEOLOGICO |
794 |
756 |
756 |
893 |
137 |
|||||||||||||
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA |
1.194 |
1.194 |
1.194 |
1.295 |
101 |
|||||||||||||
ISTITUZIONE CINETECA |
951 |
951 |
961 |
951 |
0 |
|||||||||||||
ISTITUZIONE GALLERIA D'ARTE MODERNA |
2.200 |
2.195 |
2.195 |
2.195 |
0 |
|||||||||||||
MUSEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE |
337 |
682 |
437 |
370 |
-312 |
|||||||||||||
ENTI CULTURALI NON GESTITI |
274 |
414 |
411 |
324 |
-90 |
|||||||||||||
SISTEMA DEI MUSEI E ATTIVITA' ESPOSITIVE |
371 |
300 |
300 |
340 |
40 |
|||||||||||||
ISTRUZIONE E SPORT |
13.669 |
12.933 |
14.264 |
14.372 |
1.439 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO |
427 |
540 |
1.370 |
608 |
68 |
|||||||||||||
SERVIZI ALL'INFANZIA |
1.695 |
1.777 |
1.684 |
1.817 |
40 |
|||||||||||||
SCAMBI INTERNAZIONALI E ISTITUZIONI ESTIVE |
1.789 |
1.885 |
1.885 |
1.770 |
-115 |
|||||||||||||
ISTITUTI ALDINI VALERIANI E SIRANI |
904 |
921 |
911 |
918 |
-3 |
|||||||||||||
SPORT |
6.016 |
5.720 |
5.825 |
6.072 |
352 |
|||||||||||||
POLITICHE GIOVANILI |
574 |
642 |
456 |
400 |
-242 |
|||||||||||||
LABORATORI E AULE DIDATTICHE CENTRALI |
1.154 |
1.448 |
435 |
400 |
-1.048 |
|||||||||||||
DIRITTO ALLO STUDIO |
1.698 |
2.387 |
2.387 |
|||||||||||||||
FORMAZIONE PROFESSIONALE |
1.110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
TRAFFICO E TRASPORTI (8) |
3.020 |
1.915 |
6.345 |
2.705 |
790 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO |
278 |
220 |
350 |
564 |
344 |
|||||||||||||
AUTORIZZAZIONI, LICENZE E COORDINAMENTO INTERVENTI |
550 |
620 |
520 |
180 |
-440 |
|||||||||||||
RELAZIONI ESTERNE |
30 |
30 |
130 |
85 |
55 |
|||||||||||||
STUDI, PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE |
1.407 |
620 |
4.140 |
783 |
163 |
|||||||||||||
RETE SEMAFORICA |
514 |
320 |
254 |
193 |
-127 |
|||||||||||||
GESTIONE PIANO SOSTA E PARCHEGGI |
320 |
320 |
||||||||||||||||
PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI TRASPORTI |
241 |
105 |
951 |
580 |
475 |
|||||||||||||
POLIZIA MUNICIPALE |
4.598 |
3.730 |
5.900 |
3.828 |
98 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CDG/ALTRO |
1.459 |
1.090 |
1.410 |
1.523 |
433 |
|||||||||||||
RELAZIONE CON I CITTADINI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
SERVIZIO TERRITORIALE DECENTRATO/PROGETTO SICUREZZA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
SERVIZIO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE |
2.251 |
1.300 |
3.350 |
1.350 |
50 |
|||||||||||||
SERVIZIO GRANDE VIABILITA' |
888 |
1.340 |
1.140 |
955 |
-385 |
|||||||||||||
SOCIO SANITARIO (6) |
36.225 |
|||||||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CDG/ALTRO |
625 |
|||||||||||||||||
SERVIZI FUNERARI |
4.199 |
|||||||||||||||||
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI GESTIONE DIRETTA |
200 |
|||||||||||||||||
SERVIZI A MINORI E FAMIGLIE |
12.221 |
|||||||||||||||||
SERVIZI SOCIALI ANZIANI E HANDICAP |
2.317 |
|||||||||||||||||
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI |
4.401 |
|||||||||||||||||
SPESE GENERALI/ALTRO U.S.L. |
0 |
|||||||||||||||||
INTERVENTI PER MINORI GESTIONE U.S.L. |
0 |
|||||||||||||||||
INTERVENTI PER HANDICAPPATI DELEGATI ALL'U.S.L. |
6.769 |
|||||||||||||||||
ISTITUZIONE PER L'IMMIGRAZIONE (I.S.I.) |
2.250 |
|||||||||||||||||
PROGETTO BOLOGNA SICURA |
2.666 |
|||||||||||||||||
SANITA' E IGIENE PUBBLICA |
577 |
|||||||||||||||||
SICUREZZA URBANA (6) |
1.475 |
2.172 |
1.700 |
225 |
||||||||||||||
SALUTE E QUALITA' DELLA VITA (6) |
5.410 |
5.640 |
6.170 |
760 |
||||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO |
20 |
50 |
120 |
100 |
||||||||||||||
SERVIZI FUNERARI |
4.990 |
5.080 |
5.150 |
160 |
||||||||||||||
SANITA' E IGIENE PUBBLICA |
400 |
510 |
900 |
500 |
||||||||||||||
COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI (6) |
29.481 |
33.108 |
31.180 |
1.699 |
||||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CDG/ALTRO |
890 |
940 |
1.280 |
390 |
||||||||||||||
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI GESTIONE DIRETTA |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
SERVIZI A MINORI E FAMIGLIE |
12.250 |
12.794 |
12.118 |
-132 |
||||||||||||||
SERVIZI SOCIALI ANZIANI E HANDICAP |
2.185 |
3.077 |
2.560 |
375 |
||||||||||||||
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI |
4.331 |
6.394 |
3.997 |
-334 |
||||||||||||||
INTERVENTI PER HANDICAPPATI DELEGATI ALL'U.S.L. |
7.625 |
7.765 |
8.000 |
375 |
||||||||||||||
SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE (I.S.I.) |
2.200 |
2.138 |
3.225 |
1.025 |
||||||||||||||
TERRITORIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA (7) |
7.713 |
5.941 |
20.486 |
17.396 |
11.455 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CDG/ALTRO |
331 |
140 |
140 |
200 |
60 |
|||||||||||||
AMBIENTE |
2.680 |
2.565 |
6.075 |
3.278 |
713 |
|||||||||||||
ATTI AMMINISTRATIVI |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
URBANISTICA |
677 |
996 |
1.096 |
802 |
-194 |
|||||||||||||
CONTROLLO EDILIZIO |
2.312 |
435 |
370 |
379 |
-56 |
|||||||||||||
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE |
593 |
735 |
735 |
647 |
-88 |
|||||||||||||
CASA |
1.071 |
1.070 |
12.070 |
12.090 |
11.020 |
fondo sociale per l'affitto vedi entrata |
||||||||||||
DEMOGRAFICI |
1.244 |
1.284 |
1.798 |
1.060 |
-224 |
|||||||||||||
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE/ALTRO |
712 |
673 |
1.186 |
655 |
-18 |
|||||||||||||
STATO CIVILE |
507 |
586 |
587 |
387 |
-199 |
|||||||||||||
ELETTORALE |
25 |
25 |
25 |
18 |
-7 |
|||||||||||||
SERVIZI ANAGRAFICI TERRITORIALI E RAPPORTI UTENZA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
SERVIZI ANAGRAFICI CENTRALI E SISTEMA INF. POPOLAZIONE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
ORGANIZZAZIONE DECENTRATA |
49.995 |
54.114 |
55.500 |
57.508 |
3.394 |
|||||||||||||
COORDINAMENTO ORGANIZZAZIONE DECENTRATA |
1.046 |
4.110 |
2.523 |
4.373 |
263 |
|||||||||||||
QUARTIERE BORGO PANIGALE |
2.896 |
2.968 |
3.007 |
3.066 |
98 |
|||||||||||||
QUARTIERE NAVILE |
8.003 |
8.256 |
8.637 |
8.677 |
421 |
|||||||||||||
QUARTIERE PORTO |
4.885 |
4.925 |
5.115 |
5.229 |
304 |
|||||||||||||
QUARTIERE RENO |
3.990 |
4.055 |
4.181 |
4.233 |
178 |
|||||||||||||
QUARTIERE S.DONATO |
4.190 |
4.225 |
5.444 |
4.925 |
700 |
|||||||||||||
QUARTIERE S.STEFANO |
6.098 |
6.122 |
6.382 |
6.479 |
357 |
|||||||||||||
QUARTIERE S.VITALE |
5.792 |
6.098 |
6.250 |
6.274 |
176 |
|||||||||||||
QUARTIERE SARAGOZZA |
6.046 |
6.232 |
6.377 |
6.540 |
308 |
|||||||||||||
QUARTIERE SAVENA |
7.049 |
7.123 |
7.584 |
7.712 |
589 |
|||||||||||||
TOTALE |
220.605 |
192.563 |
246.891 |
225.092 |
32.529 |
|||||||||||||
NOTE
RELATIVE ALLE MODIFICHE ORGANIZZATIVE E CONSEGUENTE RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE: |
Nell'ambito delle altre spese la voce più significativa si conferma quella legata agli oneri finanziari per il rimborso di mutui stipulati (quota interessi, quota capitale e interessi di preammortamento): nel 2001 si prevede a questo titolo una spesa complessiva di 96,5 miliardi, con un aumento di quasi 4 miliardi rispetto al budget 2000 (92,6 miliardi assestati in corso danno a 90,6).
Per quanto riguarda infine i fitti reali passivi la previsione di spesa 2001 segnala un incremento di soli 100 milioni rispetto al dato di budget 2000, che aveva registrato un aumento di circa 2,7 miliardi sul 1999 dovuto sostanzialmente allapertura della nuova sede degli uffici giudiziari di piazza Trento e Trieste avvenuta nel corso del 2000.
3. Le spese di investimentoL'ammontare degli investimenti finanziati dal 1990 alla prima metà di novembre 2000 è sinteticamente indicato, distinto per forma di finanziamento, nella Tavola 5. Nella Tavola 6 viene invece riportata, sempre con riferimento al periodo 1990-2000, la disaggregazione degli investimenti per Settori e Quartieri.
I dati di consuntivo relativi a questi dieci anni evidenziano valori annui di investimenti finanziati compresi fra un massimo di 159,1 miliardi nel 1998 ed un minimo di 80,8 miliardi nel 1995 (con un valore medio annuo pari circa a 120 miliardi di lire correnti).
In particolare, i dati relativi all'anno 2000 (che riguardano i finanziamenti approvati fino al 7 novembre) indicano in 83,3 miliardi l'ammontare degli investimenti finanziati, di cui 74,5 con ricorso a mezzi di finanziamento comunali (30,3 miliardi contro mutuo, compreso il riutilizzo dei residui, e 44,2 con proventi da alienazioni e oneri di urbanizzazione). Tenuto conto degli ulteriori progetti esecutivi già approvati dalla Giunta nei mesi di ottobre e novembre (in corso di finanziamento contro mutuo) e di altri progetti da finanziare entro lanno in modo non oneroso, il dato complessivo dellanno 2000 dovrebbe attestarsi su un valore superiore alla media annua.
Fra gli interventi già finanziati nel corso del 2000 per rilevanza sociale ed economica vale la pena ricordare:
- nel Settore Coordinamento Servizi Sociali l'acquisto dalle Poste Italiane S.p.A. di 9 alloggi ed interventi di ristrutturazione e recupero di edifici esistenti (CPA di via Guelfa ed edificio in via Rivani) per laccoglienza della popolazione immigrata extracomunitaria (complessivamente oltre 2.800 milioni);
- nel Settore Cultura:
circa 10.500 milioni sono stati finalizzati al recupero dell'ex Forno del Pane - I lotto funzionale per l'insediamento della GAM nell'ambito della realizzazione del "Polo Culturale ex Manifattura Tabacchi";
quasi 2.000 milioni sono stati destinati alla "Conservazione e restauro del patrimonio storico monumentale";
Tav. 5 - Quadro di sintesi degli investimenti nel periodo 1990-2000 per forma di finanziamento (in milioni)
Cons. 1990 |
Cons. 1991 |
Cons. 1992 |
Cons. 1993 |
Cons. 1994 (*) |
Cons. 1995 (*) |
Cons. 1996 (*) |
Cons. 1997 (*) |
Cons. 1998 (*) |
Cons. 1999 (*) |
Cons. 2000 al 07/11(*) |
Totale 1990-2000 |
|
Finanziamenti del Comune |
51.138 |
130.785 |
137.935 |
119.330 |
91.922 |
72.566 |
102.449 |
96.874 |
131.718 |
137.050 |
74.525 |
1.146.292 |
di cui |
37.343 |
109.457 |
96.561 |
90.593 |
48.050 |
33.816 |
44.057 |
51.222 |
78.493 |
94.218 |
30.342 |
714.152 |
di cui |
13.795 |
21.328 |
41.374 |
28.737 |
43.872 |
38.750 |
58.392 |
45.652 |
53.225 |
42.832 |
44.183 |
432.140 |
Finanziamenti di altri Enti |
41.410 |
1.005 |
12.946 |
7.330 |
21.706 |
8.245 |
13.425 |
15.274 |
27.372 |
5.957 |
8.738 |
163.408 |
T O T A L E |
92.548 |
131.790 |
150.881 |
126.660 |
113.628 |
80.811 |
115.874 |
112.148 |
159.090 |
143.007 |
83.263 |
1.309.700 |
(*) Compreso utilizzo residui. |
Tav. 6 - Quadro di sintesi degli investimenti finanziati nel periodo 1990-2000 per settori e quartieri (in milioni)
Settori / Quartieri |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
Totale |
Socio-Sanitario |
5.077 |
17.138 |
11.111 |
7.658 |
35.341 |
13.615 |
12.531 |
3.379 |
12.514 |
6.855 |
6.029 |
131.248 |
Istruzione e Sport |
12.220 |
10.671 |
7.661 |
17.062 |
14.322 |
7.190 |
1.887 |
22.258 |
7.358 |
8.298 |
10.394 |
119.321 |
Cultura e Rapporti con l'Università |
22.150 |
7.208 |
12.354 |
8.794 |
10.498 |
8.047 |
13.024 |
26.630 |
24.293 |
36.483 |
14.769 |
184.250 |
Territorio e Riqualificazione Urbana |
28.483 |
17.801 |
11.215 |
28.098 |
14.475 |
8.969 |
14.940 |
12.540 |
18.172 |
9.672 |
11.235 |
175.600 |
Traffico e Trasporti |
6.658 |
50.116 |
64.331 |
34.648 |
24.847 |
17.240 |
21.490 |
17.538 |
28.326 |
14.338 |
11.123 |
290.655 |
Patrimonio |
4.673 |
2.979 |
13.336 |
3.923 |
2.519 |
4.380 |
8.045 |
13.793 |
16.480 |
22.208 |
14.513 |
106.849 |
Economia |
844 |
4.993 |
1.780 |
1.197 |
60 |
198 |
9.072 |
|||||
Gabinetto |
17.578 |
2.078 |
19.656 |
|||||||||
Acquisti |
945 |
325 |
622 |
1.770 |
1.206 |
683 |
1.056 |
510 |
3.573 |
1.121 |
589 |
12.400 |
Affari generali e istituzionali |
2.760 |
4.175 |
10.728 |
6.434 |
2.569 |
5.176 |
8.220 |
4.361 |
2.458 |
14.176 |
2.625 |
63.682 |
Sistemi informativi |
500 |
3.000 |
533 |
4.033 |
||||||||
Totale Settori |
83.810 |
115.406 |
133.138 |
108.387 |
106.974 |
65.360 |
81.193 |
101.707 |
133.752 |
115.762 |
71.277 |
1.116.766 |
Borgo Panigale |
4.719 |
1.271 |
1.027 |
2.399 |
376 |
2.937 |
544 |
1.072 |
2.945 |
733 |
238 |
18.261 |
Navile |
1.212 |
2.093 |
2.740 |
3.670 |
2.387 |
2.539 |
1.947 |
1.762 |
10.512 |
3.436 |
411 |
32.709 |
Porto |
428 |
1.778 |
433 |
202 |
46 |
824 |
3.436 |
146 |
1.845 |
2.582 |
2.068 |
13.788 |
Reno |
24 |
2.086 |
1.789 |
276 |
189 |
1.812 |
3.680 |
1.607 |
408 |
2.274 |
14.145 |
|
San Donato |
2.262 |
2.847 |
1.331 |
448 |
1.059 |
9.367 |
399 |
288 |
1.622 |
19.623 |
||
Santo Stefano |
67 |
2.326 |
3.400 |
2.018 |
756 |
2.526 |
1.655 |
570 |
612 |
9.515 |
1.554 |
24.999 |
San Vitale |
488 |
1.588 |
1.700 |
1.833 |
671 |
694 |
9.509 |
807 |
1.970 |
3.003 |
1.422 |
23.685 |
Saragozza |
1.800 |
2.341 |
2.024 |
2.390 |
1.143 |
480 |
1.171 |
789 |
308 |
721 |
67 |
13.234 |
Savena |
639 |
1.783 |
4.154 |
638 |
1.057 |
1.200 |
4.171 |
4.464 |
4.469 |
3.488 |
26.063 |
|
Quartieri vari |
1.523 |
2.172 |
725 |
787 |
756 |
464 |
6.427 |
|||||
Totale Quartieri |
8.738 |
16.384 |
17.743 |
18.273 |
6.654 |
15.451 |
34.681 |
10.441 |
25.338 |
27.245 |
11.986 |
192.934 |
Totale |
92.548 |
131.790 |
150.881 |
126.660 |
113.628 |
80.811 |
115.874 |
112.148 |
159.090 |
143.007 |
83.263 |
1.309.700 |
- nel Settore Territorio e Riqualificazione Urbana il finanziamento complessivo di oltre 11.000 milioni deriva prevalentemente da:
interventi sulle fognature in diverse strade cittadine per circa 2.500 milioni;
interventi di riqualificazione del verde in parchi e giardini a valenza di quartiere e cittadina per 1.300 milioni;
interventi di riqualificazione urbana (vie, piazze, mercati) per circa 1.000 milioni;
attuazione Piani particolareggiati e Contratti di quartiere (zona Pescarola) per oltre 6.000 milioni;
- nel Settore Traffico e Trasporti segnaliamo quasi 8.500 milioni per ladeguamento e la manutenzione della rete viaria ed oltre 1.200 per interventi inerenti il controllo del traffico;
- nel Settore Patrimonio circa 1.800 milioni sono stati destinati alla manutenzione straordinaria di alloggi gestiti da IACP e oltre 10.000 milioni per acquisizioni, permute ed espropri per pubblica utilità. Segnaliamo, in particolare, parzialmente contro permuta, l'acquisizione dalla AUSL di vari cespiti (ex cinema Ambasciatori, nido d'infanzia Villa Mazzacorati, scuole Testi Rasponi) per un importo complessivo di 8.085 milioni e l'acquisto di alloggi e autorimesse nell'area Due Madonne per 1.640 milioni.
Quasi 10.000 milioni sono stati inoltre finanziati per interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme di sicurezza e ristrutturazione dei coperti di edifici di proprietà comunale (prevalentemente edifici scolastici).
Numerosi altri interventi hanno riguardato in maniera più diretta i Quartieri, ed in particolare il loro patrimonio scolastico. Volendo soffermare lattenzione solo sugli interventi di importo più considerevole possiamo citare a Porto la ristrutturazione della scuola elementare De Amicis (1.620 milioni), a Reno la manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia Don Milani (2.260 milioni), a Santo Stefano interventi di manutenzione straordinaria al complesso scolastico Don Milani-materna G.Rossi-Cattaneo-media Pepoli (600 milioni), a San Vitale il consolidamento strutturale della ex scuola media J. della Quercia (scuola "parcheggio" Scandellara - 720 milioni) e la ristrutturazione del nido e scuola dellinfanzia XVIII Aprile (300 milioni), a Savena la ristrutturazione del nido Mazzoni (2.700 milioni) e la messa a norma della scuola elementare Jean Piaget (710 milioni).
Passando ora a quelli che saranno gli impegni futuri dellAmministrazione Comunale, si osservi la Tavola 7 nella quale è sintetizzato il Piano poliennale dei Lavori Pubblici e degli Investimenti per il periodo 2001-2003 presentato al Consiglio Comunale.
Tav. 7 - Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2001-2003. Riepilogo generale delle previsioni (in milioni)
2001 |
2002 |
2003 |
|||||||||||
Finanziamenti del Comune |
Finanz. di altri enti |
Totale |
Finanziamenti del Comune |
Finanz. di altri enti |
Totale |
Finanziamenti del Comune |
Finanz. di altri enti |
Totale |
|||||
Ricorso al credito (mutuo / BOC) |
Altri fin. |
Ricorso al credito (mutuo / BOC) |
Altri fin. |
Ricorso al credito (mutuo / BOC) |
Altri fin. |
||||||||
Settore Coordinamento Servizi Sociali |
3.622 |
9.800 |
1.822 |
15.244 |
21.000 |
2.500 |
23.500 |
6.000 |
6.000 |
||||
Settore Salute e Qualità della vita |
8.700 |
500 |
9.200 |
2.850 |
4.950 |
7.800 |
4.500 |
4.500 |
|||||
Settore Istruzione e sport |
6.000 |
9.500 |
1.084 |
16.584 |
5.800 |
7.500 |
13.300 |
7.000 |
7.500 |
14.500 |
|||
Settore Cultura e rapporti con l'Università |
7.000 |
1.380 |
8.380 |
8.287 |
2.450 |
10.737 |
3.300 |
3.300 |
|||||
Settore Territorio e Riqualificazione Urbana |
11.730 |
4.700 |
3.000 |
19.430 |
13.700 |
8.250 |
21.950 |
9.000 |
2.150 |
1.500 |
12.650 |
||
Settore Traffico e Trasporti |
35.480 |
12.401 |
5.495 |
53.376 |
35.400 |
7.224 |
42.624 |
23.814 |
33.700 |
36.220 |
93.734 |
||
Settore Patrimonio |
5.500 |
13.400 |
18.900 |
6.500 |
6.500 |
5.000 |
5.000 |
||||||
Settore Acquisti |
3.750 |
3.750 |
2.050 |
2.050 |
1.850 |
1.850 |
|||||||
Settore Affari generali e istituzionali |
4.000 |
1.880 |
5.880 |
5.198 |
5.198 |
12.086 |
12.086 |
||||||
Settore Sistemi Informativi |
0 |
4.750 |
4.750 |
9.500 |
2.250 |
2.250 |
4.500 |
||||||
Opere relative alle competenze del Consiglio Comunale |
82.032 |
57.311 |
11.401 |
150.744 |
70.787 |
65.122 |
7.250 |
143.159 |
45.364 |
72.786 |
39.970 |
158.120 |
|
Quartiere Borgo Panigale |
1.500 |
200 |
1.792 |
3.492 |
600 |
600 |
200 |
200 |
|||||
Quartiere Navile |
4.360 |
500 |
4.860 |
4.570 |
1.580 |
6.150 |
5.560 |
4.600 |
10.160 |
||||
Quartiere Porto |
900 |
100 |
1.000 |
1.500 |
1.500 |
1.550 |
1.550 |
||||||
Quartiere Reno |
1.000 |
300 |
1.300 |
2.500 |
400 |
2.900 |
0 |
||||||
Quartiere San Donato |
520 |
520 |
3.700 |
3.700 |
2.500 |
2.500 |
|||||||
Quartiere Santo Stefano |
2.900 |
350 |
3.250 |
1.300 |
1.300 |
3.700 |
3.700 |
||||||
Quartiere San Vitale |
5.400 |
5.400 |
1.800 |
1.800 |
1.200 |
1.200 |
|||||||
Quartiere Saragozza |
550 |
550 |
1.900 |
1.900 |
2.000 |
2.000 |
|||||||
Quartiere Savena |
2.350 |
150 |
2.500 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||||
Quartieri vari |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
|||||||||
Opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere |
21.480 |
1.600 |
1.792 |
24.872 |
16.670 |
1.980 |
1.800 |
20.450 |
12.360 |
9.550 |
0 |
21.910 |
|
Lavori urgenti in economia non preventivabili da finanziare con alienazione di beni e/o oneri di urbanizzazione, economie di mutuo e contributi di altri enti |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|||||||
Completamenti di opere (comprese perizie suppletive) da programmi di esercizi precedenti da finanziare con alienazione di beni e/o oneri di urbanizzazione, economie di mutuo e contributi di altri enti |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|||||||
T O T A L E |
103.512 |
65.911 |
13.193 |
182.616 |
87.457 |
74.102 |
9.050 |
170.609 |
57.724 |
89.336 |
39.970 |
187.030 |
|
di cui £ 3.000 da finanziare con utilizzo di residui di mutui |
|||||||||||||
Con deliberazione O.d.g. 170/99 del 28/4/1999 il Consiglio Comunale ha approvato il prospetto programmatico di riduzione del rapporto debito/PIL connesso al rimborso anticipato senza penali dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 50 miliardi. Ciò ha comportato la definizione di un limite massimo di ricorso al credito di 60 miliardi annui per il periodo 2000-2003. |
Il volume di investimenti che si ipotizza di finanziare nel 2001 ammonta a 182,6 miliardi di lire, così ripartiti con riferimento alle modalità di finanziamento:
- 103,5 miliardi contro mutuo;
- 65,9 miliardi contro altri finanziamenti del Comune (principalmente proventi da alienazioni e oneri di urbanizzazione);
- 13,2 miliardi con finanziamenti in conto capitale da parte di altri Enti (prevalentemente Stato e Regione).
Per quanto riguarda in particolare lanno 2001 le previsioni di investimento appaiono contenute su valori prossimi alle reali possibilità di finanziamento, anche in considerazione che per il quadriennio 2000-2003 il Comune si è vincolato ad un limite massimo di ricorso al credito (mutui/BOC) di 60 miliardi, in coerenza con limpegno programmatico di riduzione del rapporto debito/PIL assunto in sede di rimborso anticipato senza penali di mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 50 miliardi.
Bisogna inoltre rilevare che nel 2001, così come nell'anno in corso, nellambito delle opere di competenza del Consiglio Comunale verrà data assoluta priorità agli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di:
cimiteri Certosa e Borgo Panigale (9,2 miliardi);
edifici di proprietà comunale, prevalentemente ad utilizzo scolastico (8,5 miliardi);
impianti sportivi (1,5 miliardi);
verde pubblico (4 miliardi);
aree urbane (1,5 miliardi);
strade e marciapiedi (7 miliardi);
impianti di illuminazione pubblica (3,6 miliardi)
per un totale di 35,3 miliardi.
Sempre nel 2001 nellambito delle opere relative alle competenze dei Consigli di Quartiere verrà data priorità assoluta agli interventi su edifici ad utilizzo educativo e scolastico (complessivamente 17 miliardi) e su impianti sportivi (2,1 miliardi).
Per gli anni successivi il volume degli investimenti previsti è il seguente:
- 170,6 miliardi nel 2002, di cui 87,5 contro mutuo e 74,1 contro altri finanziamenti del Comune;
- 187 miliardi nel 2003, di cui 57,7 contro mutuo e 89,3 contro altri finanziamenti del Comune.
Il riepilogo delle previsioni di investimento con riferimento ai diversi settori organizzativi e Quartieri e ai principali progetti (vedi Tavole 8 e 9) consente di cogliere immediatamente le principali priorità del piano con riferimento all'intero periodo 2001-2003.
Nel prossimo triennio le previsioni di investimento più significative sono le seguenti:
Tav. 8 - Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti
2001-2003.
Opere di competenza del Consiglio Comunale - Riepilogo generale delle previsioni per
settore e progetto (in milioni)
SETTORE / PROGETTI |
2001 |
2002 |
2003 |
|||||||||||
Finanziamenti del Comune |
Finanz. di altri enti |
Totale |
Finanziamenti del Comune |
Finanz. di altri enti |
Totale |
Finanziamenti del Comune |
Finanz. di altri enti |
Totale |
||||||
Ricorso al credito (mutuo / BOC) |
Altri fin. |
Ricorso al credito (mutuo / BOC) |
Altri fin. |
Ricorso al credito (mutuo / BOC) |
Altri fin. |
|||||||||
Settore Coordinamento Servizi Sociali |
3.622 |
9.800 |
1.822 |
15.244 |
0 |
21.000 |
2.500 |
23.500 |
0 |
6.000 |
0 |
6.000 |
||
Progetto "Residenze Sanitarie Assistenziali" |
0 |
8.500 |
2.500 |
11.000 |
0 |
|||||||||
Progetto "Appartamenti protetti" |
0 |
5.000 |
5.000 |
2.000 |
2.000 |
|||||||||
Progetto "Handicap" |
8.700 |
8.700 |
3.500 |
3.500 |
0 |
|||||||||
Progetto "Famiglie" |
0 |
4.000 |
4.000 |
2.000 |
2.000 |
|||||||||
Progetto "Immigrati" |
1.822 |
600 |
1.822 |
4.244 |
0 |
2.000 |
2.000 |
|||||||
Progetto "Adulti in difficoltà" |
1.800 |
1.800 |
0 |
0 |
||||||||||
Altri interventi |
500 |
500 |
0 |
0 |
||||||||||
Settore Salute e Qualità della vita |
8.700 |
500 |
0 |
9.200 |
2.850 |
4.950 |
0 |
7.800 |
0 |
4.500 |
0 |
4.500 |
||
Progetto "Cimiteri" |
8.700 |
500 |
9.200 |
2.850 |
4.950 |
7.800 |
4.500 |
4.500 |
||||||
Settore Istruzione e sport |
6.000 |
9.500 |
1.084 |
16.584 |
5.800 |
7.500 |
0 |
13.300 |
7.000 |
7.500 |
0 |
14.500 |
||
Progetto "Manut. straord. e adeg. norm. edifici di proprietà comunale" |
4.000 |
4.500 |
8.500 |
2.000 |
6.500 |
8.500 |
2.000 |
6.500 |
8.500 |
|||||
Progetto "Istituti medi comunali" |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
|||||||||
Progetto "Impianti sportivi" |
1.500 |
5.000 |
6.500 |
1.500 |
1.000 |
2.500 |
1.000 |
1.000 |
||||||
Progetto "Centri giovanili" |
0 |
1.800 |
1.800 |
1.000 |
1.000 |
|||||||||
Progetto "Università: diritto allo studio" |
1.084 |
1.084 |
0 |
4.000 |
4.000 |
|||||||||
Settore Cultura e rapporti con l'Università |
7.000 |
1.380 |
0 |
8.380 |
8.287 |
2.450 |
0 |
10.737 |
3.300 |
0 |
0 |
3.300 |
||
Progetto "Ex Sala Borsa" |
1.800 |
1.800 |
0 |
0 |
||||||||||
Progetto "Museo Morandi e Collezioni com.li d'Arte" |
100 |
100 |
0 |
0 |
||||||||||
Progetto "Teatro Comunale" |
800 |
800 |
800 |
300 |
1.100 |
800 |
800 |
|||||||
Progetto "Altri teatri comunali" |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
||||||||||
Progetto "Polo Culturale ex Manifattura Tabacchi" |
1.500 |
1.500 |
1.977 |
1.977 |
0 |
|||||||||
Progetto "Conservazione e restauro del patrimonio storico monumentale" |
2.000 |
2.000 |
0 |
2.500 |
2.500 |
|||||||||
Progetto "Musei e biblioteche centrali" |
1.280 |
1.280 |
2.510 |
2.150 |
4.660 |
0 |
||||||||
Progetto "Biblioteche di quartiere" |
900 |
900 |
500 |
500 |
0 |
|||||||||
Settore Territorio e Riqualificazione Urbana |
11.730 |
4.700 |
3.000 |
19.430 |
13.700 |
8.250 |
0 |
21.950 |
9.000 |
2.150 |
1.500 |
12.650 |
||
Progetto "Parchi Lungofiume e fascia boscata" |
1.200 |
3.000 |
4.200 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.500 |
2.500 |
||||||
Progetto "Realizz. interventi di riqualif. del verde e di parchi a valenza cittadina" |
3.000 |
100 |
3.100 |
3.500 |
450 |
3.950 |
3.500 |
550 |
4.050 |
|||||
Progetto "Realizz. interventi di riqualif. del verde e di parchi a valenza di quartiere" |
1.000 |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
||||||||
Progetto "Complet. depuratore e disinq. torrente Aposa" |
0 |
4.000 |
4.000 |
0 |
||||||||||
Progetto "Adeguamento rete fognaria e altri interventi di risanamento ambientale" |
0 |
2.200 |
2.200 |
2.500 |
2.500 |
|||||||||
Progetto "Qualità urbana: riqual. Vie e Piazze cittadine" |
3.930 |
300 |
4.230 |
1.000 |
2.300 |
3.300 |
1.000 |
300 |
1.300 |
|||||
Progetto "Qualità urbana: riqual. Mercati rionali cittadini" |
800 |
800 |
0 |
0 |
||||||||||
Progetto "Risparmio energetico e idrico" |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||||||||
Progetto "Piani particolareggiati" |
2.500 |
2.000 |
4.500 |
1.000 |
4.200 |
5.200 |
0 |
|||||||
Altri interventi |
500 |
800 |
1.300 |
0 |
0 |
|||||||||
Settore Traffico e Trasporti |
35.480 |
12.401 |
5.495 |
53.376 |
35.400 |
7.224 |
0 |
42.624 |
23.814 |
33.700 |
36.220 |
93.734 |
||
Progetto "Sistema di trasporto pubblico" |
3.680 |
4.483 |
3.695 |
11.858 |
724 |
724 |
5.740 |
1.220 |
6.960 |
|||||
Progetto "Grandi infrastrutture della mobilità" |
14.900 |
1.000 |
15.900 |
15.000 |
5.000 |
20.000 |
2.000 |
30.000 |
35.000 |
67.000 |
||||
Progetto "Adeguamento e manutenzione rete viaria" |
6.750 |
4.160 |
10.910 |
10.100 |
10.100 |
11.600 |
11.600 |
|||||||
Progetto "Adeguamento e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica" |
3.650 |
1.458 |
5.108 |
5.800 |
5.800 |
4.474 |
4.474 |
|||||||
Progetto "Controllo del traffico" |
300 |
300 |
500 |
500 |
0 |
|||||||||
Progetto "Riqualificazione della tangenziale" |
4.000 |
1.800 |
5.800 |
4.000 |
4.000 |
0 |
||||||||
Progetto "Corsie riservate autobus" |
0 |
0 |
2.200 |
2.200 |
||||||||||
Progetto "Piste ciclabili" |
2.500 |
1.000 |
3.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
|||||||
Settore Patrimonio |
5.500 |
13.400 |
0 |
18.900 |
0 |
6.500 |
0 |
6.500 |
0 |
5.000 |
0 |
5.000 |
||
Progetto "Interventi per la casa" |
1.000 |
3.400 |
4.400 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|||||||
Progetto "P.R.U. Pilastro" |
0 |
1.500 |
1.500 |
0 |
||||||||||
Altri interventi |
4.500 |
4.500 |
0 |
0 |
||||||||||
Acquisizioni, permute ed espropri diversi per pubblica utilità |
10.000 |
10.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
||||||||
Settore Acquisti |
0 |
3.750 |
0 |
3.750 |
0 |
2.050 |
0 |
2.050 |
0 |
1.850 |
0 |
1.850 |
||
Progetto "Centri produzione pasti" |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||||||
Progetto "Arredi, attrezz. e altri beni mobili per i servizi comunali" |
3.250 |
3.250 |
1.550 |
1.550 |
1.350 |
1.350 |
||||||||
Settore Affari generali e istituzionali |
4.000 |
1.880 |
0 |
5.880 |
0 |
5.198 |
0 |
5.198 |
0 |
12.086 |
0 |
12.086 |
||
Progetto "Uffici amministrativi e tecnici comunali" |
2.000 |
500 |
2.500 |
1.698 |
1.698 |
5.086 |
5.086 |
|||||||
Progetto "Uffici giudiziari" |
2.000 |
2.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
||||||||
Progetto "Sicurezza nei luoghi di lavoro" |
1.380 |
1.380 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
||||||||
Altri interventi |
0 |
0 |
3.500 |
3.500 |
||||||||||
Settore Sistemi Informativi |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.750 |
0 |
4.750 |
9.500 |
2.250 |
0 |
2.250 |
4.500 |
||
Progetto "Carta Regione" |
0 |
4.750 |
4.750 |
9.500 |
2.250 |
2.250 |
4.500 |
|||||||
TOT. OPERE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE |
82.032 |
57.311 |
11.401 |
150.744 |
70.787 |
65.122 |
7.250 |
143.159 |
45.364 |
72.786 |
39.970 |
158.120 |
Tav. 9 - Piano poliennale dei lavori pubblici e degli investimenti
2001-2003.
Opere di competenza dei Consigli di Quartiere - Riepilogo generale delle previsioni per
quartiere e progetto (in milioni)
QUARTIERE / PROGETTI |
2001 |
2002 |
2003 |
||||||||||
Finanziamenti del Comune |
Finanz. di altri enti |
Totale |
Finanziamenti del Comune |
Finanz. di altri enti |
Totale |
Finanziamenti del Comune |
Finanz. di altri enti |
Totale |
|||||
Ricorso al credito (mutuo / BOC) |
Altri fin. |
Ricorso al credito (mutuo / BOC) |
Altri fin. |
Ricorso al credito (mutuo / BOC) |
Altri fin. |
||||||||
Quartiere Borgo Panigale |
1.500 |
200 |
1.792 |
3.492 |
600 |
0 |
0 |
600 |
0 |
200 |
0 |
200 |
|
Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere" |
200 |
200 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Centri sociali" |
1.792 |
1.792 |
600 |
600 |
0 |
||||||||
Progetto "Scuole dell'infanzia" |
1.500 |
1.500 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Realizz. interventi di riqualif. del verde e di parchi a valenza di quartiere" |
0 |
0 |
200 |
200 |
|||||||||
Quartiere Navile |
4.360 |
500 |
0 |
4.860 |
4.570 |
1.580 |
0 |
6.150 |
5.560 |
4.600 |
0 |
10.160 |
|
Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere" |
860 |
860 |
0 |
2.000 |
2.000 |
||||||||
Progetto "Centri sociali" |
0 |
3.570 |
3.570 |
0 |
|||||||||
Progetto "Nidi d'infanzia" |
0 |
1.000 |
1.000 |
2.560 |
2.560 |
||||||||
Progetto "Scuole dell'infanzia" |
0 |
600 |
600 |
4.600 |
4.600 |
||||||||
Progetto "Scuole elementari" |
3.000 |
3.000 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Impianti sportivi" |
500 |
500 |
1.000 |
800 |
800 |
1.000 |
1.000 |
||||||
Progetto "Realizz. interventi di riqualif. del verde e di parchi a valenza di quartiere" |
0 |
180 |
180 |
0 |
|||||||||
Quartiere Porto |
900 |
100 |
0 |
1.000 |
1.500 |
0 |
0 |
1.500 |
0 |
1.550 |
0 |
1.550 |
|
Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere" |
650 |
650 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Centri sociali" |
0 |
1.000 |
1.000 |
1.550 |
1.550 |
||||||||
Progetto "Scuole elementari" |
0 |
500 |
500 |
0 |
|||||||||
Progetto "Scuole medie inferiori" |
250 |
250 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Impianti sportivi" |
100 |
100 |
0 |
0 |
|||||||||
Quartiere Reno |
1.000 |
300 |
0 |
1.300 |
2.500 |
400 |
0 |
2.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere" |
0 |
2.500 |
2.500 |
0 |
|||||||||
Progetto "Centri giovanili" |
300 |
300 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Scuole medie inferiori" |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Impianti sportivi" |
0 |
400 |
400 |
0 |
|||||||||
Quartiere San Donato |
520 |
0 |
0 |
520 |
3.700 |
0 |
0 |
3.700 |
2.500 |
0 |
0 |
2.500 |
|
Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere" |
0 |
2.700 |
2.700 |
0 |
|||||||||
Progetto "Scuole dell'infanzia" |
520 |
520 |
1.000 |
1.000 |
1.500 |
1.500 |
|||||||
Progetto "Impianti sportivi" |
0 |
0 |
1.000 |
1.000 |
|||||||||
Quartiere Santo Stefano |
2.900 |
350 |
0 |
3.250 |
1.300 |
0 |
0 |
1.300 |
3.700 |
0 |
0 |
3.700 |
|
Progetto "Centri giovanili" |
1.500 |
1.500 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Nidi d'infanzia" |
350 |
350 |
0 |
2.000 |
2.000 |
||||||||
Progetto "Scuole dell'infanzia" |
1.400 |
1.400 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Impianti sportivi" |
0 |
300 |
300 |
1.700 |
1.700 |
||||||||
Progetto "Realizz. interventi di riqualif. del verde e di parchi a valenza di quartiere" |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|||||||||
Quartiere San Vitale |
5.400 |
0 |
0 |
5.400 |
0 |
0 |
1.800 |
1.800 |
0 |
1.200 |
0 |
1.200 |
|
Progetto "Scuole dell'infanzia" |
4.200 |
4.200 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Scuole elementari" |
1.200 |
1.200 |
1.800 |
1.800 |
0 |
||||||||
Progetto "Impianti sportivi" |
0 |
0 |
1.200 |
1.200 |
|||||||||
Quartiere Saragozza |
550 |
0 |
0 |
550 |
1.900 |
0 |
0 |
1.900 |
0 |
2.000 |
0 |
2.000 |
|
Progetto "Scuole dell'infanzia" |
0 |
1.000 |
1.000 |
0 |
|||||||||
Progetto "Scuole elementari" |
550 |
550 |
900 |
900 |
0 |
||||||||
Altri interventi |
0 |
0 |
2.000 |
2.000 |
|||||||||
Quartiere Savena |
2.350 |
150 |
0 |
2.500 |
600 |
0 |
0 |
600 |
600 |
0 |
0 |
600 |
|
Progetto "Centri sociali" |
350 |
350 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Scuole dell'infanzia" |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
|||||||||
Progetto "Scuole elementari" |
0 |
600 |
600 |
0 |
|||||||||
Progetto "Scuole medie inferiori" |
0 |
0 |
600 |
600 |
|||||||||
Progetto "Impianti sportivi" |
1.000 |
1.000 |
0 |
0 |
|||||||||
Altri interventi |
150 |
150 |
0 |
0 |
|||||||||
Quartieri vari |
2.000 |
0 |
0 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Progetto "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" |
2.000 |
2.000 |
0 |
0 |
|||||||||
TOTALE QUARTIERI |
21.480 |
1.600 |
1.792 |
24.872 |
16.670 |
1.980 |
1.800 |
20.450 |
12.360 |
9.550 |
0 |
21.910 |
|
Progetto "Centri civici ed uffici di quartiere" |
1.510 |
200 |
0 |
1.710 |
5.200 |
0 |
0 |
5.200 |
2.000 |
0 |
0 |
2.000 |
|
Progetto "Centri sociali" |
350 |
0 |
1.792 |
2.142 |
5.170 |
0 |
0 |
5.170 |
0 |
1.550 |
0 |
1.550 |
|
Progetto "Centri giovanili" |
1.500 |
300 |
0 |
1.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Progetto "Nidi d'infanzia" |
0 |
350 |
0 |
350 |
1.000 |
0 |
0 |
1.000 |
4.560 |
0 |
0 |
4.560 |
|
Progetto "Scuole dell'infanzia" |
8.620 |
0 |
0 |
8.620 |
2.000 |
600 |
0 |
2.600 |
1.500 |
4.600 |
0 |
6.100 |
|
Progetto "Scuole elementari" |
4.750 |
0 |
0 |
4.750 |
2.000 |
0 |
1.800 |
3.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Progetto "Scuole medie inferiori" |
1.250 |
0 |
0 |
1.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
600 |
|
Progetto "Impianti sportivi" |
1.500 |
600 |
0 |
2.100 |
300 |
1.200 |
0 |
1.500 |
3.700 |
1.200 |
0 |
4.900 |
|
Progetto "Realizz. interventi di riqualif. del verde e di parchi a valenza di quartiere" |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
180 |
0 |
1.180 |
0 |
200 |
0 |
200 |
|
Progetto "Manutenzione straordinaria edifici scolastici" |
2.000 |
0 |
0 |
2.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Altri interventi |
0 |
150 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.000 |
0 |
2.000 |
|
TOT. OPERE DI COMPETENZA DEI CONSIGLI DI QUARTIERE |
21.480 |
1.600 |
1.792 |
24.872 |
16.670 |
1.980 |
1.800 |
20.450 |
12.360 |
9.550 |
0 |
21.910 |
a) Settore Coordinamento Servizi Sociali
- realizzazione di una R.S.A. riabilitativa per anziani da 30 posti e di una casa protetta da 100 posti per un importo di 11 miliardi;
- realizzazione di appartamenti protetti per persone parzialmente non autosufficienti e di centri socio-riabilitativi diurni e/o residenziali per handicappati in vari quartieri (Porto, San Vitale) per un importo complessivo di circa 19,2 miliardi nel triennio;
- realizzazione di appartamenti di servizio per famiglie (6 miliardi nel triennio);
- interventi su centri di prima accoglienza per immigrati (6,2 miliardi nel triennio);
- realizzazione di interventi a favore di adulti in difficoltà (1,8 miliardi nel triennio).
Relativamente alle previsioni di investimento di questo settore bisogna rilevare la sostanziale attuazione nel triennio 2000-2002 degli impegni di investimento in campo sociale assunti dallAmministrazione in occasione della cessione dell80% delle azioni di AFM S.p.A.
b) Settore Salute e Qualità della vita
- realizzazione di interventi di ampliamento e manutenzione straordinaria nei cimiteri di Borgo Panigale e Certosa e di potenziamento dei servizi connessi (palazzina autorimessa e strutture e aree di servizio, realizzazione polo cremazione e manutenzione straordinaria zona monumentale nel cimitero della Certosa).
c) Settore Istruzione e Sport
- interventi su impianti sportivi (ristrutturazione piscina Cavina, realizzazione dello "Stadio del nuoto" e manutenzione straordinaria di impianti vari). La realizzazione dello "Stadio del nuoto" (centro sportivo integrato) presso l'area Spiraglio dovrebbe avvenire secondo la procedura di project financing e/o comunque ai sensi della L. 109/94 (si veda al riguardo la Tavola 10);
- ristrutturazione locali da destinare a spazi per i giovani (2,8 miliardi nel triennio);
- realizzazione del III lotto dello studentato di via Larga nel quartiere San Vitale;
- interventi di restauro locali al II piano del Centro universitario di incontro e servizi di Piazza Verdi (ex scuderie Bentivoglio).
Tav. 10 - Elenco interventi previsti nel programma triennale dei lavori pubblibi 2001-2003 da realizzare con ricorso al projet financing.
ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI |
Stima del
costo complessivo |
Apporti di capitale
privato |
Realizzazione parcheggi previsti nel PGTU: ex Manifattura Tabacchi |
25.800 |
25.800 |
Realizzazione parcheggi previsti nel PGTU: Piazza Roosevelt |
15.000 |
15.000 |
Asse di collegamento stradale rapido a sud della città |
400.000 |
400.000 |
"Stadio del nuoto" (centro sportivo integrato) presso l'area Spiraglio: realizzazione |
19.050 |
14.050 |
Centro sportivo Vasco de Gama: completamento |
2.000 |
1.500 |
Collegamento Aeroporto con Servizio Ferroviario Regionale, Servizio Ferroviario Metropolitano e capolinea tramvia (People Mover) |
40.000 |
40.000 |
Realizzazione della sede unica degli uffici e servizi comunali presso l'area ex-mercato ortofrutticolo |
98.925 |
92.141 |
Q.re San Donato: Cunicolo tecnologico in zone di nuova urbanizzazione |
10.000 |
9.000 |
Realizzazione parcheggi previsti nel PGTU: Largo Nigrisoli presso Ospedale Maggiore |
25.000 |
25.000 |
d) Settore Cultura
- interventi di manutenzione straordinaria e completamento nei teatri Comunale e San Leonardo;
- completamento della biblioteca multimediale ex Sala Borsa;
- opere di arredo fisso e mobile nella ex Manifattura Tabacchi (biblioteca della Cineteca e Cinema Lumière);
interventi diversi sul sistema museale e bibliotecario e di conservazione e restauro del patrimonio storico-monumentale (completamento restauro ex Convento di S. Cristina, completamento restauro degli affreschi della Biblioteca dell'Archiginnasio e altri interventi, arredi speciali e opere di completamento in Palazzo Sanguinetti, ristrutturazione ala ovest del Baraccano);
- manutenzione straordinaria di biblioteche di quartiere (via Pietralata, Corticella e Scandellara).
e) Settore Territorio e Riqualificazione Urbana
- manutenzione straordinaria dei parchi lungo il fiume Reno e lungo il canale Navile;
- ulteriori realizzazioni della fascia di verde boscato, in particolare nella zona del quartiere fieristico (anche utilizzando contributi della Regione Emilia-Romagna e di Fiere Internazionali di Bologna);
- interventi su parchi collinari e altri parchi e giardini a valenza cittadina e di quartiere;
- interventi di risparmio energetico in edifici pubblici;
- costruzione di nuovi tratti fognari e disinquinamento torrente Aposa;
- interventi di riqualificazione urbana (Parco della Montagnola e iniziativa "Portici illuminati") anche nellambito del "Progetto Sicurezza";
- realizzazione di vari interventi in attuazione di piani particolareggiati (realizzazione parchi pubblici nelle ZIS Barca e Fossolo, opere di infrastrutture generali nella ZIS Fiera, realizzazione cunicolo tecnologico, raccordo ciclo pedonale via delle Armi/via Benedetto Marcello nel quartiere Savena). Il cunicolo tecnologico dovrebbe essere realizzato secondo la procedura di project financing e/o comunque ai sensi della L. 109/94 (vedi Tavola 10).
f) Settore Traffico e Trasporti
- interventi per la realizzazione del sistema tramviario di trasporto pubblico in sede propria, sulla base della ridefinizione del progetto sia dal punto di vista del tracciato che dal punto di vista tecnologico;
- collegamento Aeroporto con Servizio Ferroviario Regionale, Servizio Ferroviario Metropolitano e capolinea tramvia (People Mover): lintervento in oggetto dovrebbe essere realizzato secondo la procedura di project financing e/o comunque ai sensi della L. 109/94 (vedi Tavola 10);
- opere attinenti il Servizio Ferroviario Metropolitano (espropri di aree e dotazioni infrastrutturali diverse nonché interventi sulle stazioni Zanardi, Mazzini, Aeroporto, Rimesse e Prati di Caprara, per complessivi 19,5 miliardi nel triennio);
- prolungamento dell'Asse attrezzato Sud-Ovest e collegamento con via Emilia Ponente e via Zanardi (per complessivi 81 miliardi nel triennio);
- realizzazione Asse attrezzato Lungo Savena (II e II lotto bis funzionale per complessivi 12 miliardi);
- realizzazione di un asse di collegamento stradale rapido a sud della città: lintervento in oggetto dovrebbe essere attuato secondo la procedura di project financing e/o comunque ai sensi della L. 109/94
(vedi Tavola 10);- realizzazione opere accessorie e complementari per la Fondovalle Savena e collegamento con via Toscana;
- interventi di adeguamento e manutenzione della rete viaria (10,9 miliardi nel 2001, 10,1 miliardi nel 2002 e 11,6 miliardi nel 2003);
- interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica (circa 5,1 miliardi nel 2001, 5,8 miliardi nel 2002 e 4,5 miliardi nel 2003);
- ulteriori realizzazioni della rete di piste ciclabili e di corsie riservate autobus;
riqualificazione della tangenziale: barriere antirumore, interventi per la sicurezza e adeguamento svincoli (con una previsione di una quota a carico del Comune per complessivi 6,5 miliardi nellambito dellaccordo con ANAS, Società Autostrade, Regione e Provincia);
rifunzionalizzazione svincolo Triumvirato (con una previsione di 1,5 miliardi a carico del Comune e di 1,8 miliardi a carico di SAB);
- realizzazione secondo la procedura di project financing e/o comunque ai sensi della L. 109/94 di tre parcheggi previsti nel PGTU (area ex Manifattura Tabacchi, Largo Nigrisoli presso Ospedale Maggiore, Piazza Roosevelt) (vedi Tavola 10);
g) Settore Patrimonio
- interventi per la casa (con una previsione complessiva nel triennio di circa 8,4 miliardi, che verrà incrementata successivamente una volta noti i finanziamenti regionali relativi alla programmazione di edilizia residenziale assegnati al Comune di Bologna);
- interventi vari di riqualificazione nellambito dell'Accordo di Programma del "PRU Pilastro";
- la ristrutturazione dell'ex cinema Ambasciatori (4,5 miliardi);
- acquisizioni ed espropri per pubblica utilità.
h) Settore Acquisti
- rinnovo dei contenitori termici nei centri produzione pasti;
- acquisto di arredi, veicoli ed altri beni mobili per i servizi comunali.
i) Settore Affari generali e istituzionali
- realizzazione della sede unica degli uffici e servizi comunali presso l'area ex mercato ortofrutticolo: lintervento in oggetto dovrebbe essere realizzato secondo la procedura di project financing e/o comunque ai sensi della L. 109/94 (vedi Tavola 10);
- interventi su uffici comunali (lavori di consolidamento uffici di via Oberdan e ristrutturazione Sala Rossa di Palazzo dAccursio) e uffici giudiziari, interventi per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
l) Settore Sistemi Informativi
- realizzazione di una carta di identità elettronica in collaborazione con la Regione Emilia Romagna (14 miliardi previsti nel triennio).
Sono previsti inoltre interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme di sicurezza e altri interventi (impianti termici e di condizionamento, eliminazione barriere architettoniche, ristrutturazione coperti) su edifici di proprietà comunale (prevalentemente edifici scolastici) per un importo complessivo di 25,5 miliardi nel triennio.
Nell'ambito degli investimenti di competenza dei Quartieri occorre evidenziare in primo luogo la priorità assegnata agli interventi di ristrutturazione di numerose strutture scolastiche e sportive.
Nel solo anno 2001, con riferimento agli interventi economicamente più significativi, si prevede di finanziare:
- il Centro polivalente ex Ospedaletto in via Cavalieri Ducati (con finanziamento TAV-Italferr per 1.792 milioni) e la ristrutturazione e messa a norma della scuola dell'infanzia Mazzini nel quartiere Borgo Panigale;
- la manutenzione straordinaria della scuola elementare Casaralta ed infanzia G. del Mugnaio, il completamento del centro sportivo Vasco de Gama (lintervento dovrebbe essere realizzato secondo la procedura di project financing e/o comunque ai sensi della L. 109/94) nel quartiere Navile;
- la manutenzione straordinaria del centro civico nel quartiere Porto;
- il rifacimento del coperto della scuola media Dozza nel quartiere Reno;
- ulteriori interventi di ristrutturazione su ex scuole elementari Rodari per la realizzazione di una scuola dell'infanzia ed altri servizi nel quartiere San Donato;
- la ristrutturazione e messa a norma del centro giovanile Giardini Margherita e la manutenzione straordinaria e messa a norma di tre sezioni della scuola dell'infanzia Carducci nel quartiere S. Stefano;
- la ristrutturazione della scuola dellinfanzia ed elementare Don Bosco, la realizzazione di tre sezioni di scuola dell'infanzia presso l'ex scuola media J. della Quercia nell'ambito del Polo scolastico Scandellara, la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale della palestra della scuola elementare Scandellara nel quartiere San Vitale;
- la manutenzione straordinaria (compresa la palestra) della scuola elementare Longhena nel quartiere Saragozza;
- la manutenzione straordinaria delle scuole dell'infanzia ed elementari San Domenico Savio e Sanzio, il rifacimento degli spogliatoi e dell'impianto di illuminazione del campo di calcio A. Mario nel quartiere Savena.
Sempre fra le opere di competenza dei Quartieri è inoltre previsto nel triennio 2001-2003 il finanziamento di numerosi interventi sui centri civici e uffici di quartiere, parchi e giardini di quartiere, centri sociali.
Da segnalare infine la previsione di un finanziamento complessivo di 2 miliardi per opere di manutenzione straordinaria di edifici scolastici collocati in diversi quartieri (Borgo Panigale, Porto, Reno, San Vitale e Saragozza).